一、部门主要职责
为城市规划的顺利实施和各项管理制度的贯彻落实提供监管保障。履行城市规划区内的综合监察工作及行政主管部门委托实行的处罚行为；查处单位及个人的违法建设活动；参与城市规划建设方面的行政、法律诉讼事务。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年度，我单位认真贯彻落实十九大精神，严格按照《城乡规划法》进行规划执法。一是进一步加强规划法律法规宣传工作，进一步提高市民的知法守法意识。二是加强规划监察执法力度。进一步完善巡查制度，划区分片、责任到人、加强巡查；接受社会监督，对违法建筑，严格做到发现一起，立案一起，查处一起；加大查处力度，2017年，核发《违法建设停工通知书》22起，核发《行政处罚告知书》3起，行政处罚1起，调解处理2起。通过规划执法，有力打击了违法建设者的嚣张气焰，有效维护了建筑市场的正常秩序，维护了城市规划的严肃性。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括宜川县城市规划监察大队本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有人员10人，事业10人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
本年度收入86.55万元，支出86.44万元，结余0.11万元；其中工资福利支出70.69万元，商品服务支出14.85万元，本年度收入比上年收入增长33.61万元，比上年度增加63.49%,增加原因主要是养老保险增加和人员经费增加。本年度支出比上年支出增长33.50万元，比上年度增加63.28%,增加原因主要是养老保险增加和人员经费增加。
1、本年度收入构成情况
本年度收入86.55万元，其中：财政拨款收入86.55万元。其中：财政拨款收入占总收入的100%。
2、本年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
本年度支出86.44万元；其中工资福利支出70.69万元，商品服务支出14.85万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占总支出100%，人员支出占基本支出83%，公用经费支出占基本支出17%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况，分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入86.55万元，财政拨款支出86.44万元，结余0.11万元；其中工资福利支出70.69万元，商品服务支出14.85万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款增长33.61万元，增加63.49 %，增加原因主要是养老保险增加和人员经费增加。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款增长33.50万元，增加63.28%，增加原因主要是养老保险增加和人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
本年度一般公共预算财政拨款支出86.44万元，其中：社会保障和就业支出9.21万元、城乡社区支出77.23万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出86.44万元；其中工资福利支出70.69万元，商品服务支出14.85万元，工资福利支出是按照单位实际工资发放核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中：基本支出占财政拨款支出99%，人员支出占基本支出83%，公用经费支出占基本支出17%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元,因公出国（境）组团0次，较上年没有变化；公务接待费为0万元，公务接待国内公务接待0批次、0人次，较上年无变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0万元，较上年无变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
会议费0万元，较上年无变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2017年本部门公用经费支出合计14.85万元，其中办公费2万元、电费0.69万元、邮电费0.33万元、劳务费3.84万元、其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出2.53万元，2017年公用经费较上年增加14.85万元，主要原因人员变动。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
宜川县城市规划监察大队
2018年9月25日
