一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于林业发展的法律法规和方针、政策，不断推进全县生态环境建设、森林资源保护和林业产业开发工作。
（二）制定并组织实施全县林业发展年度计划和中长期发展规划，指导林业生态体系、林业产业体系和林业生态文化体系建设。
（三）组织开展植树造林、全民义务植树、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失；开展防护林、用材林、经济林等各类产业基地及工程项目建设；组织指导监督林木种子选育、苗木生产经营、种植资源管理；指导监督造林绿化检查考核。
（四）组织管理全县森林资源和陆生野生动植物资源；组织森林资源清查、开展动态监测和评价统计；组织编制和监督执行森林采伐限额，凭证管理木材、竹材和林产品运输；负责木材行业及木材经营加工单位的监督管理；严厉打击破坏森林资源的违法行为，确保林区社会治安的稳定；开展林地、林权管理，监督森林、林木、林地使用权的流转。按照国家有关规定负责征占用林地的审核上报工作。负责森林资源开发管理，对森林资源的开发利用尤其是木材、竹材生产经营、林产化工、森林旅游、木本油料、森林花卉等实行监督。
（五）管理省级森林和野生动物类型自然保护区；组织、建立县乡级森林和野生动物类自然保护区并指导其开展工作；组织和经营利用野生动植物资源；负责对国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品进出口进行监督管理。
（六）组织、指导、协调和监督全县森林防火工作；负责上报和发布森林火灾信息；负责组织森林防火机构及其基层基础设施建设；组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件，并会同有关部门查处重特大森林火灾案件。
（七）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织推进林业的各项改革；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；指导、协调、监督森林病虫鼠害防治检疫、农村能源建设工作；负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作。
（八）负责推广、普及林业实用技术，组织林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施。
（九）负责组织领导县森林公安分局、林场、林业站、天保所、森林公园的各项工作；承办县绿化委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县野生动植物管理委员会办公室、县天然林保护和退耕还林领导小组办公室、县集体林权制度改革领导小组办公室的日常工作。
（十）完成上级交办的其他工作事项。
（十一）机构设置
本部门机构设置包括办公室、财务室、业务股、林政股。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年来，宜川县林业局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实各级林业工作会议精神，紧紧围绕“脱贫攻坚”脱贫摘帽和实施“乡村振兴”战略，凝心聚力，真抓实干，资源管护、造林绿化、生态扶贫等各项工作取得了显著成效，共完成营造林5万亩，义务植树55万株；完成二里半、云岩、曲州、南头等10个村庄绿化；完成主要公路种花600公里；基本完成国有林场改革编制核定、社保政策落实、岗位设置等任务；生态护林员、生态效益补偿、生态用工等生态脱贫措施全面落实；森林资源保护和管理工作不断加强，未发生较大森林火灾，生态环境进一步优化。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：宜川县林业局（本级）、宜川县森林公安局、宜川县森林防火指挥部办公室、宜川县林业工作站、宜川县凤翅山牡丹园管理处、宜川县英旺国有生态林场、宜川县交里国有生态林场、宜川县铁龙湾国有生态林场、宜川县甘草国有生态林场、宜川县薛家坪国有生态林场、宜川县石台寺国有生态林场、陕西蟒头山国家森林公园。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属11个下级单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宜川县林业局（本级） |
| 2 | 宜川县森林公安局 |
| 3 | 原宜川县森林防火指挥部办公室现宜川县森林防火队 |
| 4 | 宜川县林业工作站 |
| 5 | 宜川县凤翅山牡丹园管理处 |
| 6 | 宜川县英旺国有生态林场 |
| 7 | 宜川县交里国有生态林场 |
| 8 | 宜川县铁龙湾国有生态林场 |
| 9 | 宜川县甘草国有生态林场 |
| 10 | 宜川县薛家坪国有生态林场 |
| 11 | 宜川县石台寺国有生态林场 |
| 12 | 陕西蟒头山国家森林公园 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制84人，其中行政编制16人、事业编制68人；实有人员290人，其中行政24人、事业266人。单位管理的离退休人员134人。
| 序号 | 编制数 | 在职 | 退休单位管理的离退休 |
| 1 | 本部门编制数84人 | 实有人员292人 | 人员134人 |
| 2 | 行政编制16人 | 行政24人 | |
| 3 | 事业编制68人 | 事业266人 |
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2018年度本部门收入总计8432.75万元，较上年度增加了2310.33万元，增长了27%，主要原因是项目增加。
2018年度本部门支出总计8432.75万元，较上年度增加了2310.33万元，增长了27%，主要原因是项目增加。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入8432.75万元。其中：公共预算财政拨款收入8432.05万元，为社会保障和就业支出77.54万元，节能环保支出1613.29万元，农林水支出6741.22万元，年初结转和结余0.7万元。
3.本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出8432.75万元。其中：社会保障和就业支出77.54万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出77.54万元；节能环保支出1613.29万元，包括自然生态保护50万元，天然林保护502万元，退耕还林1061.29万元；农林水支出6741.22万元，包括林业5761.22万元，扶贫980万元；年末结转和结余支出0.7万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入8432.05万元，较上年度增加2310.23万元，增长了27%，主要原因是项目增加。
2018年度本部门财政拨款支出8432.05万元，较上年度增加了2310.23万元，增长了27%，主要原因是项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出8432.05万元，按政府功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出77.54万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出77.54万元；节能环保支出1613.29万元，包括自然生态保护50万元，天然林保护502万元，退耕还林1061.29万元；农林水支出6741.22万元，包括林业5761.22万元，扶贫980万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出3291.52万元，其中：人员经费3142.61万元，为社会保障和就业支出77.54万元；农林水支出3065.07万元，为林业3065.07万元；公用经费148.91万元，农林水支出148.91万元，为林业148.91万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款收支。本部门基金收入为0元，本部门基金支出为0元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，本部门国有资本经营拨款收入为0元，本部门国有资本经营拨款支出为0元。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.53万元，较上年减少5.18万元，减少了48.37%，原因为2018年进行了公车改革，公务用车减少。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%。
公务用车运行维护费支出5.53万元, 较上年减少5.18万元，减少了48.37%，原因为2018年进行了公车改革，公务用车减少。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.53万元，年初预算为6万元，差值为0.47万元。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元。公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元。公务用车运行维护费支出5.53万元，年初预算为6万元，差值为0.47万元，2018年进行了公车改革，公务用车减少。公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元。
3.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出0.67万元，较上年增加0.23万元，增长了34.3%,增加原因项目增多。
4.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%。原因严格执行八项规定，压缩会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
公开“宜川县财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。
据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目30个，共涉及资金5140.53万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出148.91万元，较上年增加69.3万元，增长了47%，原因为业务量增加。其中：办公费26.47万，印刷费12.67万，手续费0.21万，水费3.31万，电费8.81万，邮电费8.55万，取暖费17.02万，差旅费10.44万，维修费23.03万，专用材料费6.46万，劳务费3.54万，公务用车运行维护费5.53万，其他交通费20.95万，其他商品和服务支出1.93万。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
宜川县林业局
2019年10月10日
