一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
原宜川县商务局主要职责是贯彻执行中、省、市有关内外贸易、招商引资和经济技术合作的方针等，制定全县内外贸易、经济合作和外商投资的规章制度并组织实施；负责整顿和规范市场经济秩序及商务综合行政执法工作，拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施等。
宜川县招商局主要职责是为招商引资提供管理与服务。拟定招商引资工作方案及年度计划并指导、监督执行；参与重大经济活动，外来投资者的服务、协调工作；引进国内、国外资金、技术人才统计、信息收集和传递工作。
2、机构设置
原宜川县商务局是主管全县内外贸易、招商引资和经济技术合作的县政府工作部门，内设宜川县经济技术协作办公室，下设事业单位1个：宜川县招商局。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年我局工作目标责任制考核指标主要涉及社零消费、电子商务、内外贸易、招商引资、安全生产、产业帮扶等，其中参与市政府考核的目标任务有：社会消费品零售总额达到8.8亿元，培育限上服务业企业10户，入库6户，外贸进出口总额达到1000万人民币；招商引资省外到位资金总额13亿元，引进外资120万美元。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 原宜川县商务局本级（机关） |
2 | 宜川县招商局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，商务局人员编制8个，其中行政编制6人；事业编制2人；实有人员12人，其中行政人员10人；事业2人。单位管理的离退休人员1人。
招商局人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2018年度本部门收入总计666.45万元，较上年度减少了239.53万元，减少了26.44%，主要原因是项目支出减少。
2018年度本部门支出总计666.45万元，较上年度减少了239.23万元，减少了26.41%，主要原因是项目支出减少。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入666.45万元。其中：公共预算财政拨款收入666.45万元；年初结转结余资金0.48万元。
3.本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出666.45万元。其中：一般公共服务支出237.15万元，包括行政运行128.55万元，招商引资108.60万元；社会保障和就业支出26.34万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元；商业服务业等支出402.96万元，包括商业流通事务支出132.46万元，旅游业管理与服务支出249.00万元，涉外发展服务支出21.50万元；年末结转和结余支出0.48万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入666.45万元，较上年度减少了239.53万元，减少了26.44%，主要原因是项目支出减少。
2018年度本部门财政拨款支出666.45万元，较上年度减少了239.23万元，减少了26.41%，主要原因是项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出666.45万元，按政府功能分类科目分，包括：一般公共服务支出237.15万元，为行政运行128.55万元，招商引资108.60万元；社会保障和就业支出26.34万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元；商业服务业等支出402.96万元，为商业流通事务支出132.46万元，旅游业管理与服务支出249.00万元，涉外发展服务支出21.50万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出234.49万元，其中：人员经费174.40万元，为基本工资73.36万元，津贴补贴74.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.34万元；公用经费60.09万元，为办公费10.71万元，印刷费8.14万元，差旅费8.88万元等。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款收支。本部门基金收入为0元，本部门基金支出为0元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，本部门国有资本经营拨款收入为0元，本部门国有资本经营拨款支出为0元。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为没有因公出国需要；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为公车改革，没有公车及费用；公务用车运行维护费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为不产生公车运行维护费；公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为严格执行八项规定，压缩费用。分项情况如下：
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化，原因为严格执行八项规定，压缩用车。
公务用车运行维护费支出0万元, 较上年无变化，原因为严格执行八项规定，压缩用车。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化，原因为压缩开支，减少公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为原因是严格执行八项规定，压缩用车；公务用车运行维护费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为严格执行八项规定，压缩用车；公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为压缩开支，减少公务接待。
3.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出36.72万元，较上年减少213.04万元，减少了85.30%，原因为加强培训管理减少培训次数。
4.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出4.01万元，较上年减少9.72万元，减少了70.79%，原因为加强会议管理减少会议次数。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
公开“宜川县财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。
据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目4个，共涉及资金 431.96万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出60.09万元，较上年增加9万元，增长了17.62%，原因为经费支出增加。其中：办公费10.71万元、印刷费8.14万元、手续费0.02万元、水费0.53万元等
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
宜川县商务局
2019年10月10日
