宜川县城市管理执法局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宜川县城市管理执法局隶属政府部门，主要职责是：负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、集中供热等方面管理以及对违反市政、市容、园林绿化、规划、住建、城管、房产、环保、工商、水务、食药、交警等有关城市管理方面的行政处罚。

机构设置情况：办公室、联合执法办公室、财务股。

二、2018年度部门工作完成情况

1.环境卫生清扫保洁。按照“定人、定岗、定时、定责、定标准、定奖励”六定办法管理，坚持一日三扫，木框、绿化带与主次街道同步作业，两班倒、不间断巡回保洁，及时清理街道残留、裸露垃圾。新购置压缩式垃圾车3辆，垃圾桶650个，改进垃圾集中压缩收集清运方式，大大提高了垃圾清运效率，150吨的生活垃圾日产日清，全年共完成垃圾清运54412吨，卫生填埋52235吨，无害化处理率达到96%。为便于监督考核，将城区卫生划分5个片区、2个山体组和1个清运组，环卫日考核、月通报、季评比，发现问题及时整改，在省市环保督察、扶贫考核、人大政协调研等30余起重大接待活动中，保证了环境卫生质量，赢得了领导的信任和群众的认可。

2.市容市貌监察。推行“721工作法”，变被动管理为主动

服务,变末端执法为源头治理，改进城市管理执法方式。坚持让70%的问题用服务手段解决，协助环东路市场商户完成搬迁，在好又多超市广场、梦丹巷口、朝阳中学坡下等设置临时市场，规划35个早夜市摊位并督促设置垃圾收集桶，在人行道划设非机动车停车位79处。20%的问题用管理手段解决，督促沿街单位、商铺落实门前“四包两禁止”责任，拆除破烂横幅352条，清理乱贴乱画 2352 处，纠正、教育各类违章行为3500余起。10%的问题用执法手段解决，处罚乱倒餐厨垃圾餐饮店6家，违规燃放烟花爆竹宾馆酒店3家，人行道乱停乱放车辆452车次，取缔流动摊点1500余个，规范了沿街秩序。

3.市政园林设施管护。投资32.4万元在旅游一条街、南北大街安装牡丹灯，投资45.8万元彩灯装饰行道树，及时排查、维修故障路灯312盏、河堤亮化220米，更换电缆240米，对石沟坪楼体亮化、虎头山大屏、渭清路260盏太阳能路灯进行维修，确保路灯正常使用，亮灯率达到98%以上。清理石沟坪喷泉水池、水渠51处，维修汉白玉护栏29处，人行道、广场310余处，修复破损路面13处，疏通凤翅山、南窑排水渠420米、下水口234个，更换井盖20个、水篦子42个，确保了市政设施功用正常，完好率达95%以上。对广场、游园绿地及行道树进行除草、打药、浇水、修剪等养护管理，全年共除草6次，打药3次，浇水2次，修剪、割草5次，花草树木成活率达到93%以上。同时，加大对破坏市政公用设施行为的查处力度，全年共查处碰坏灯杆事故3起，损坏公用设施9起。

4.县城集中供热。及时将郭俭馨园名居、西桥头荣盛家园、东方小区、三阳湾二期等7个小区、38万㎡面积纳入集中供热范围，供暖前调试了设备、检修了管道等。为解决朝阳小区供热温度不高问题，安装了增压泵1台，供暖期整体温度较好。新入住小区荣盛家园，“煤改气”单位林业局、交警队，为实现尽快供热，积极协调天然气公司，加班加点，贯通了供气管道，联系厂家技术员调试运行了锅炉，目前已正常供热；督促供热公司对众锦街区逐户进行了排查，重新开关了阀门，冲洗了过滤网，确保了住户室内温度达标。同时，为了积极响应群众诉求，对于反映的供热问题，立即落实人员入户调查处理，全年处理供热问题70余起。截至目前，县城整体供热效果较好，达到了供热标准。

三、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属四个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制117人，其中行政编制9人、事业编制108人；实有人员123人，其中行政12人、事业105人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本年度收入总计2972.06万元，较上年度增加了224.3万元，增长了8%，主要原因是人员增加，人员经费加大。

2018年度本年度支出总计2972.06万元，较上年度增加了224.3万元，增长了8%，主要原因是人员增加，人员经费加大。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本部门收入2970.78万元。其中：公共预算财政拨款收入2970.78万元，为人员经费、公用经费及项目支出；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；年初结转结余资金1.28万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年度本部门支出2970.78万元。其中：一般公共服务支出2816.57万元，包括人员经费、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出154.21万元，包括社会养老保险及职业年金；年末结转和结余支出1.28万元，。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门财政拨款收入2970.78万元，较上年度增加了224.3万元，增长了8%，主要原因是人员增加，人员经费加大。

2018年度本部门财政拨款支出2970.78万元，较上年度增加了224.8万元，增长了8%，主要原因是人员增加，人员经费加大。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出2309.7万元，按政府功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出154.21万元，城乡社区支出2155.49万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1314.6万元，其中：人员经费1058.01万元，为人员基本工资；公用经费256.59万元，为日常运行经费。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门政府性基金财政拨款收入661.08万元，为环卫工作运行费用。

2018年度本部门政府性基金财政拨款支出661.08万元，为环卫工作运行费用。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，本部门国有资本经营拨款收入为0元，本部门国有资本经营拨款支出为0元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.19万元，较上年减少4.7万元，减少了43.16%，原因为严格按照中央八项规定，减少三公经费开支。分项情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%，原因为无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%，原因为严格按照中央八项规定，减少三公经费开支。

公务用车运行维护费支出6.19万元, 较上年减少4.7万元，减少了43.16%，原因为节约运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化，原因为本年与上年均无公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.19万元，年初预算为6.8万元，差值为6.19万元。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为因公出国（境）支出；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出6.19万元0，年初预算为6.8万元，差值为0.61万元，原因为运行维护费为专用车辆费用；公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为本年与上年均无公务接待。

3.培训费支出情况。

2018年度本部门培训费支出0万元，较上年无变化，原因为本年与上年均无培训费。

4.会议费支出情况。

2018年度本部门会议费支出3.8万元，较上年减少0.2万元，减少5%，原因为严格遵守中央八项规定节约会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目7个，共涉及资金 995.1万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出256.59万元，较上年增加99.61万元，增长了63%，原因为车辆运行维护费用增加，创建国家卫生县城，办公费用增加。其中办公费19.32万元、印刷费8.33万元、手续费0.04万元、水费0.98万元、电费5.08万元、邮电费2.83万元等

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆32辆；单价50万元以上的通用设备28台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

宜川县城市管理执法局

2019年10月10日

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