一、部门主要职责及机构设置
主要职责为为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村合作经济、农业产业化管理及烟花爆竹和废旧物资的安全经营管理，生产资料市场监测。本部门不牵涉机构改革。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）供销社综合改革顺利开展
1、壶口供销社改造工作扎实开展。今年，壶口供销社认真开展基础设施建设，经济组织农民技术培训教育，全年开展果农新技术培训一次，壶口镇附近的果农300人参加了培训。
2、牛家佃供销社苹果交易市场交易大棚顺利竣工。经过多方努力，筹措资金50万元。建起了300平米的交易大棚，为老百姓撑起了大大的保护伞。
3、组织精兵强将历时一个月对全县12个基层供销社，三个社属企业人员、资产、账务进行调查，全面掌握了我县供销系统实际情况，为下一步开展工作打下了坚实基础。
（二）搞好专业合作社建设
为了带动更多农民致富经过协商宜川县农牧专业合作社申请加入宜川县城区供销联合社，成为成员社，自愿承担成员社义务，并享受供销社赋予的各项优惠政策。
（三）机构设置情况 本部门机构设置包括办公室、业务股、财务室等股室
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括宜川县供销联合社本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入91.32万元，支出91.32万元；其中工资福利支出77.92万元，商品服务支出13.40万元，本年度收入比上年减少6.54万元，比上年度减少6.7%,减少原因主要是商品服务支出减少。本年度支出比上年减少6.54万元，比上年度减少6.7%,减少原因主要是商品服务支出减少(数据为收入总计与支出总计)
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入91.32万元。其中：公共预算财政拨款收入91.32万元，年初结转结余资金0.15万元。
3.本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出91.32万元。其中：一般公共服务支出91.32万元，包括社会保障和就业支出13.64万元，商业服务业支出77.68万元、年末结转和结余支出0.15万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入91.32万元，较上年度减少6.54万元，减少了6.7%，主要原因是商品服务支出减少。
2018年度本部门财政拨款支出91.32万元，较上年度减少了6.54万元，减少了6.7%，主要原因是商品服务支出减少
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出91.32万元，按政府功能分类科目分，包括社会保障和就业支出13.64万元，商业服务业等支出77.68万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出91.32万元，其中：人员经费77.92万元、公用经费13.4万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款收支。本部门基金收入为0元，本部门基金支出为0元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，本部门国有资本经营拨款收入为0元，本部门国有资本经营拨款支出为0元。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0万元，减少了0%，较上年无变化。分项情况如下：
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元0，较上年增加0万元，增长了0%，原因为没有因公出国情况。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%，原因为单位没有购置车辆。
2018年公车保有量为0台，公务用车运行维护费支出0万元, 较上年增加0万元，增长了0%，原因是单位没有车辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%，原因为原因为单位无公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为无出国情况；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为单位没有购置车辆；公务用车运行维护费支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为单位无公车；公务接待费支出0万元年初预算为0万元，差值为0万元，原因为单位无公务接待。
3.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出0万元，上年度本部门培训费支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%，原因为没有开展培训。
4.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出0万元，上年度本部门会议费支出0万元，较上年增加0万元，增长了0%，原因为本部门没有发生会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
公开“宜川县财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。
据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出13.4万元，较上年减少10.62万元，减少了44%，原因为办公费减少。其中办公费为12.85万元、水费0.87万元、电费0.1万元、邮电费0.15万元、差旅费0.13万元。
（二）政府采购支出情况
“本部门2018年无政府采购支出”。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
宜川县供销联合社
2019年10月10日
