目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
负责编制宜川县气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施；负责组织管理全县雷电决警防护减灾工作，负责全县防雷电装置的检测、设计、施工和竣工验收等工作；制定人工影响天气作业方案，指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业；负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件决警信息发布工作；负责县委、县政府和县气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门 2019 年内设以下科室：
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作;拟订机关各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作;工会、信访、综治、老干部、卫生城市创建。
2、财务科：负责单位财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括部门本级预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县气象灾害应急指挥部办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计14.48万元，与2018年相比，增加6.66万元，增加85%，增加原因为增加人员一名。
2019年支出总计14.48万元，与2018年相比，增加6.66万元，增加85%，增加原因为增加人员一名。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计14.37万元，其中：财政拨款收入14.37万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计14.37万元，其中：基本支出14.37万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计14.48万元，与2018年相比，增加6.66万元，增加86.4%，增加原因为增加人员1名。
2019年财政拨款支出总计14.48万元，与2018年相比，增加6.66万元，增加86.4%，增加原因为增加人员1名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出14.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.66万元，增长86.4%，主要原因是增加人员1名。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为7.73万元，调整预算数为14.36万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100.01%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。
年初预算为12万元，调整预算为12.39万元，支出决算为12.38万元，完成预算的99.9%。决算数小于预算数的严格控制各项经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出14.37万元，包括：人员经费支出13.97万元和公用经费支出0.40万元。
人员经费13.97万元主要包括基本工资5.26万元、津贴补贴0万元、奖金 0 万元、绩效工资6.72万元、机关事业单位基本保险养老缴费1.99万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 0万元、 公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金 0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、 其他对个人和家庭的补助 0万元。
公用经费0.4万元，主要包括办公费 0.11万元、 印刷费 0 万、手续费 0 万元、水费 0.07 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.13万元、取暖费 0万元、差旅费0万元、维修（护）费0 万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费 0万元、劳务费 0万元、工会经费 0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、 其他商品和服务支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出00%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 00%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出00%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万
元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我办无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0 万元， 支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无一般公共预算培训费预算。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年0各政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本部门项目支出金额为0万元。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为 0.4万元，上年结转0万元，调整预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备部门预算安排购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
