目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行中、省、市关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本县相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全市重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。
3.统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县供水工作，保障城乡供水安全。
4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。
6.负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。
8.负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。
9.负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.负责全县渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法和队伍建设。
12.负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利职工队伍建设。
13.机构设置
本部门含局机关及5个下属单位，下属单位为：宜川县水利工程质量安全监督站、宜川县水利工作队、宜川县水土保持工作队、宜川县河道水库管理站、宜川县水政水资源管理办公室。
（二）内设机构
根据本部门职责，本部门2019年内设3个股室：
1.办公室：负责局机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、信访接待、档案管理、值班等;拟订各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作。
2.业务科：编写全县水利中长期发展规划和年度计划，负责办理全县水利工程前期工作，组织实施全县水利工程建设，监督管理全县水利工程运行及维护等。
3.财务科：负责单位财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：
截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制8人、事业编制60人；实有人员73人，其中行政11人、事业62人。单位管理的离退休人员49人，其中离休人员0人，退休人员49人。三、部门人员情况
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计3779.53万元，与2018年相比，收入总计减少3891.51万元，减少102.96%，主要原因水利工程减少。
2019年支出总计3779.53万元，与2018年相比，支出总计减少3891.51万元，减少102.96%，主要原因水利工程减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3778.6万元，其中：财政拨款收入3778.6万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入0%;事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3778.6万元，其中：基本支出746.63万元，占总支出20%；项目支出3031.96万元，占总支出80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计3779.53万元，与2018年相比，减少3891.51万元，减少102.96%，主要原因水利工程减少。
2019年财政拨款支出总计3779.53万元，与2018年相比，减少3891.51万元，减少102.96%，主要原因水利工程减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2279.04万元，占本年支出合计的60.3%。与上年相比，财政拨款支出减少5296万元，减少232.4%，主要原因是水利工程减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为10301.5万元，调整预算为2349.35，支出决算为2279.04万元，完成预算的97%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）。
年初预算为0万元，调整预算为97.7万元，支出决算为97.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为29万元，完成预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出。
3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为159.60万元，调整预算为162.5万元，支出决算为159.88万元，完成预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费支出。
4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为2208.65万元，调整预算为579万元，支出决算为568.86万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设减少。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为271.36万元，调整预算为174.2万元，支出决算为214.71万元，完成预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为1609.78万元，调整预算为398.64万元，支出决算为397.04万元，完成预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为70.2万元，调整预算为65万元，支出决算为63.83万元，完成预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。
年初预算为40.56万元，调整预算为32万元，支出决算为31.02万元，完成预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
9.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为3500万元，调整预算为340万元，支出决算为273万元，完成预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，调整预算为400万元，支出决算为444万元，完成预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出746.63万元，包括：人员经费支出684.06万元和公用经费支出62.57万元。
人员经费支出684.06万元，主要包括基本工资 309.5万元、津贴补贴28.99万元、绩效工资237.39万元、机关事业单位基本保险养老缴费97.7万元、其他工资福利支出2.34万元、其他对个人和家庭的补助8.14万元。
公用经费支出62.57万元，主要包括办公费 14.73万元、 印刷费 5.64万、手续费0.05 万元、水费 2.67万元、电费8.08 万元、邮电费4.06万元、取暖费 6.51万元、差旅费 2.63 万元、维修（护）费9.34万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费用7.98万元、 办公设备购置支出0.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%，具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，无出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我局无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,无公务用车费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 无公务接待费用支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。主要原因是本部门2019年度无培训费用支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 无会议费用支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入为1499.55万元,较上年增加1403万元，增加1461%,原因是项目增加。
2019年政府性基金预算财政拨款支出为1499.55万元,较上年增加1403万元，增加1461%,原因是项目增加。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金1532.41万元，占一般公共预算项目支出总额的67.24%。组织对 2019年5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1499.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在 2019 年度部门决算中反映的水库移民建设项目、水南沟水库工程建设项目、猴儿川防洪工程建设项目、水土保持建设项目、贫困村供水消毒设备安装建设项目、饮水安全水质提升建设项目共6个项目绩效自评结果。
1.水库移民建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分 100 分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：工程建成后，群众的生活条件得到提高，进一步缩小当地群众与城市居民的生活水平的差距。
2.水南沟水库工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分 100 分。项目全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：铺设输水管道800m，坝坡开挖60m,项目建成后解决县城及周边村庄饮水问题。
3.猴儿川防洪工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分 100 分。项目全年预算数386万元，执行数386万元，完成预算的100%。主要产出和效果：治理河道3.5km，保护耕地面积0.21万亩，并保障0.55万人生命财产安全，工程使用年限达20年。
4.水土保持建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分 100 分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，年均增加蓄水量0.6万m3，增加保土能力0.49万吨，进一步改善生态环境问题，减轻洪涝干旱德国自然灾害损失。
5.贫困村供水消毒设备安装建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分 100 分。项目全年预算数444万元，执行数444万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高6各乡镇1个街道办，45个贫困村、242个自然村组，192处供水工程，解决3.96万人贫困村群众饮水水质标准问题。
6.饮水安全水质提升建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分 100 分。项目全年预算数273万元，执行数273万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升6各乡镇1个街道办， 257个自然村组，199处供水工程，解决5.79万人民群众饮水水质问题。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为 69.3万元，上年结转0万元，支出决算为62.57万元，完成预算的90.3%。决算数与预算数变化原因严格控制机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共529.4万元，其中政府采购货物类支出422万元、政府采购服务类支出107.4万元，政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
