目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理执法方面的法律、法规和政策，起草相关制度和规定并组织实施；
2.负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面工作；
3.负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规的行政处罚；
4.负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤污染等的行政处罚；
5.负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚；
6.负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚；
7.负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等的行政处罚； 8.负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营及违法回收贩卖药品等的行政处罚；
9.组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应急保障、抢险救援等工作；
10.负责城市管理委员会的日常工作；
11.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门 2019 年内设以下处室
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工乍;拟订机关各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作;承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作;工会、信访、综治、老干部、卫生城市创建。
2、执法处理室：负责全县城市管理行政执法人员的资格审查和执法证件的管理，负责城市管理方面的法制宣传和普法工作，对全县的城市管理行政执法工作进行统一管理，综合协调，监督检查，负责组织专项执法行动和统一性执法行动，负责联系和协调城市管理行政执法机构与各相关主管部门的关系，负责职责范围内门店招牌,侵占城市道路，城市公共空间等市容秩序的管理。负责中心城区村民违法违规建设行为的查处。负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理。负责城区焚烧垃圾等烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理，负责社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染扬尘污染管理。
3、财务室：负责单位各项资金的筹措使用和管理工作，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。负责编制年度部门预算报表，做好项目申报实施及绩效评价工作。负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备内容真实数字准确账目清晰。负责各部门经费申报和政府采购手续的审查监督和呈报工作。负责单位非税收入的征缴工作，严格执行收支两条线原则，同时做好相关财政票据的领购开据缴销等管理工作。认真贯彻执行党和国家的方针政策法律法规，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县城市管理执法局本级（机关） |
2 | 宜川县环境卫生管理站 |
3 | 宜川县市政公用设施养护管理大队 |
4 | 宜川县城市管理执法大队 |
5 | 宜川县垃圾填埋场 |
6 | 宜川县供热监督管理中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制128人，其中行政编制9人、事业编制119人；实有人员119人，其中行政12人、事业107人。单位管理的离退休人员15人,其中离休人员0人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计4619.24万元，与2018年相比，增加1647.18万元，增加36%，分析增减变化的主要原因是人员工资福利、人员经费标准提高、专项业务经费增加等。
2019年支出总计4619.24万元，与2018年相比，增加1647.18万元，增加36%，分析增减变化的主要原因人员工资福利、人员经费标准提高、专项业务经费增加等。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计4617.85万元，其中：财政拨款收入4617.85万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计4617.85万元，其中：基本支出1349.99万元，占总支出29%；项目支出3267.97万元，占总支出71%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计4619.24万元，与2018年相比，增加1647.18万元，增加36%，分析增减变化的主要原因是人员增加，人员经费加大。
2019年财政拨款支出总计4619.24万元，与2018年相比，增加1647.18万元，增加36%，分析增减变化的主要原因是人员增加，人员经费加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出4617.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1648.46万元，增长36%，主要原因是环卫工人工资调整为专项业务经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为2622.71万元，调整预算数为4617.96万元，支出决算为4617.96万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为169.67万元，调整预算为155.34万元，支出决算为155.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1211.60万元，支出决算为1211.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行(项）
年初预算为452.36万元，调整预算为120.17万元，支出决算为120.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法(项）
年初预算为273.68万元，调整预算为343.22万元，支出决算为343.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）市政公用行业市场监管(项）
年初预算为200.36万元，调整预算为595.7万元，支出决算为595.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出(项）
年初预算为1192.54万元，调整预算为512.19万元，支出决算为512.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，调整预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为503.77万元，调整预算为1679.15万元，支出决算为1679.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1349.99万元，包括：人员经费支出1127.44万元和公用经费支出222.55万元。
人员经费1127.44万元主要包括基本工资 556.70万元、绩效工资415.40万元、机关事业单位基本保险养老缴费 155.34万元、职工基本医疗保险缴费0万元、 公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出 0万元、离休费0万元、退休费0 万元、抚恤金0万元、生活补助 0万元、医疗费补助0万元、 其他对个人和家庭的补助 0 万元。
公用经费222.55万元，主要包括办公费 29.01万元、 印刷费1.70万、手续费0.68万元、水费 0.45 万元、电费5.65万元、邮电费1.49万元、取暖费 12.62万元、差旅费 1.32万元、维修（护）费12.78 万元、 专用材料费3.08万元、劳务费 2.14万元、工会经费 5 万元、其他交通费用146.62万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出 0%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我局无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待0 批次，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无人员培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金3267.97万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、污水清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数224万元，执行数224万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善水质，提高人民生活水平。发现的问题及原因：污水清运不及时不彻底。下一步改进措施：加大人员投入，增加清运车辆。
2、基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数512.2万元，执行数512.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善公厕硬件设施，提高人民生活水平。发现的问题及原因：公厕设施维修维护不够及时不彻底。下一步改进措施：加大人员投入，定期对公厕进行检查维修。
3、供热补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1212万元，执行数1212万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善民生确保群众冬季正常供暖，提高人民生活水平。发现的问题及原因：部分用户反映供暖温度不达标。下一步改进措施：加大调研力度定期对供热公司进行检查。
4、亮化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数137.8万元，执行数137.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善居民生活环境，提高人民生活水平，提升旅游城市形象。发现的问题及原因：发现有问题以及损坏的路灯不及时。下一步改进措施：加大巡查力度定期对全县路灯进行检查。
5、治理环境卫生资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数69.62万元，执行数69.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善居民生活环境，提高人民生活水平，提升旅游城市形象。发现的问题及原因：垃圾填埋作业机械老旧科技含量低并且数量少。下一步改进措施：增加先进机械设备投入，提高垃圾填埋效率，降低填埋成本。
6、路灯电费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数278.1万元，执行数278.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善居民生活环境，提高人民生活水平，完善城市功能为居民安全出行提供有力保障。发现的问题及原因：发现有问题以及损坏的路灯不及时。下一步改进措施：加大巡查力度定期对全县路灯进行检查。
7、环境卫生治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数548万元，执行数548万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善居民生活环境，提高人民生活水平，使居民有一个干净整洁的生活环境。发现的问题及原因：垃圾清运不及时。下一步改进措施：加大垃圾清运力度定期对全县垃圾箱进行检查处理。
8、购置办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数22.67万元，执行数22.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效提升城市管理执法队伍整体形象，保障了执法工作有序开展。发现的问题及原因：有关采购专业知识不全面不系统，协管人员受公益性借调限制，执法业务量和管理区域增加。下一步改进措施：多组织培训学习，加大执法成本投入。
9、环卫设施维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数128.5万元，执行数128.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善居民生活环境，所有垃圾都能及时收集清运，使居民有一个干净整洁的生活环境。发现的问题及原因：垃圾清运不及时。下一步改进措施：加大垃圾清运力度定期对全县公厕进行检查处理。
10、环卫设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善居民生活环境，所有垃圾都能及时清运，使居民有一个干净整洁的生活环境。发现的问题及原因：垃圾清运不及时。下一步改进措施：加大垃圾清运力度加大垃圾清运车辆的投入。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为 23.8万元，上年结转 0万元，调整预算数222.55万元，支出决算222.55万元，决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共174万元，其中政府采购货物类支出174万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
