目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
第一条 根据中共延安市委办公室、延安市人民政府办公室印发的《延安市关于县区机构改革的指导意见》（延市办字〔2019〕3号）和中共宜川县委、宜川县人民政府印发的《宜川县机构改革方案》（宜字〔2019〕9号），制定本规定。
第二条 县林业局是县政府工作部门，为正科级。归口县自然资源局管理。
第三条 县林业局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责：
（一）指导全县林业和草原生态文明建设。贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于林业、草原方面的法律法规和政策规定，组织拟订、实施全县林业和草原方面的政策、规划和计划。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化。指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化，负责古树名木保护。组织林业和草原有害生物的防治、检疫。组织指导林业和草原碳汇开发。负责县绿化委员会的日常工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责制订林地和草原保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。审核监督林地征用、占用和林地开发利用工作。管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全县林业、草原行政执法和普法宣传教育。监督检查林木凭证采伐、运输。组织开展全县森林、草原、湿地资源动态监测、评估和管理。
（四）负责荒漠化防治监督管理工作。组织开展荒漠调查和荒漠动态监测。拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用。指导建设项目对土地沙化影响的审核。
（五）负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查和动态监测。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出境。
（六）负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的意见并按程序报批。依法做好各类自然保护地的建设和监督管理。
（七）负责推进林业和草原改革工作。负责重点国有林区、国有林场、草原等重大改革的监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。
（八）负责林业和草原产业发展工作。负责全县林业和草原产业开发利用工作。承担全县干果经济林、林下经济、森林康养、森林旅游的发展及技术指导和管理工作。做好涉林龙头企业的指导和监督管理工作。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。做好全县森林旅游工作。
（九）负责国有林场（苗圃）管理和基本建设。制订国有林场（苗圃）基础建设方案，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。编制全县森林经营方案并指导实施。负责林木种子、苗木的管理，指导林木种子苗木基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
（十）指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。配合应急管理部门做好相关防治工作。
（十二）负责林业和草原国有资产和建设资金的监督管理工作。参与拟订全县林业和草原及生态建设的财政、价格等经济调节政策，组织建立林业和草原及生态建设的生态补偿制度，并组织实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原年度生产计划、财政专项转移支付资金的预算建议、固定资产投资规模、方向和财政资金安排建议。监督管理林业和草原国有资产和各项林业和草原建设资金、基金的使用。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。
（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。
（十四）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园主题的自然保护地体系，统一推进各类自认保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体系。
第四条 县林业局不设置内设机构。
第五条 县林业局机关行政编制6名，设局长1名、副局长2名。
第六条 县林业局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条 本规定自2019年4月起施行。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门 2019 年内设以下处室
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工乍;拟订机关各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作;承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作;指导全县林业和草原生态文明建设相关工作；工会、信访、综治、老干部、卫生城市创建。
2、林政股：负责全县森林资源保护和监督管理工作;负责林地管理,编制林地保护利用规划并组织实施,监督林地征用、占用和林地开发利用工作;组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划,监督检查林木凭证采伐、运输管理工作;开展林业法制宣传教育;拟定林业和草原地方性法规规章草案,负责林业规范性文件审核和备案;负责林业行政执法监督工作,指导重大林业行政案件的查处;配合应急管理部门做好相关防治工作,负责林业安全生产监督管理工作;负责组织、协调、指导森林和草原防火管理工作;协调森林公安工作。
3、业务股：负责林场管理、天保、造林绿化、义务植树、野生动植物保护、林业有害生物防治、古树名木保护、林学会、职称评聘、种苗、固定资产投资、森林城市建设、全域旅游创建及单位交办的其它工作，分管业务股。联系薛家坪国有生态林场、石台寺国有生态林场。组织开展全市森林资源动态监测、评估;指导编制森林经营方面的规划、计划及相关技术规程、规定,并监督执行;指导国家和地方公益林划定和管理工作;研究提出全县陆生野生动植物保护和合理开发利用规划;指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采素、驯养繁殖或培植、经营利用;负责全市野生动植物进出市境和监管工作;负责监管生物多样性保护等有关工作;承担濒危野生动植物国际公约履约工作;负责脱贫攻坚、林业产业、森林资源调查、林业技术规范及工作规划的起草审核、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地监督管理及单位交办的其它工作。森防站、天保办、原麝自然保护区管理中心日常工作及单位交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县林业局本级（机关） |
2 | 宜川县林业工作站 |
3 | 宜川县森林公安局 |
4 | 宜川县森林防火队 |
5 | 宜川县凤翅山牡丹园管理处 |
6 | 宜川县英旺国有生态林场 |
7 | 宜川县交里国有生态林场 |
8 | 宜川县铁龙湾国有生态林场 |
9 | 宜川县甘草国有生态林场 |
10 | 宜川县薛家坪国有生态林场 |
11 | 宜川县石台寺国有生态林场 |
12 | 陕西蟒头山国家森林公园管理处 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制16人、事业编制65人；实有人员252人，其中行政22人、事业230人。单位管理的离退休人员169人。其中：离休人员0人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计6621.37万元，与2018年相比，减少1812.08万元，减少21%，主要原因是造林绿化款项较上年减少。
2019年支出总计6621.37万元，与2018年相比，减少1812.08万元，减少21%，主要原因是造林绿化款项较上年减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计6620.67万元，其中：财政拨款收入6620.67万元，占总收入100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6620.67万元，其中：基本支出2734.01万元，占总支出41.3%；项目支出3886.66万元，占总支出58.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计6621.37万元，与2018年相比，减少1812.08万元，减少21%，主要原因是造林绿化款项较上年减少。
2019年财政拨款收入总计6621.37万元，与2018年相比，减少1812.08万元，减少21%，主要原因是造林绿化款项较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出5640.33万元，占本年支出合计的85%。与上年相比，财政拨款支出减少2791.72万元，减少33%，主要原因造林绿化款项较上年减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为6979.7576万元，调整预算5640.33万元，支出决算为5640.33万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为531.17万元，支出决算为531.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.节能环保（类）天然林保护区（款）森林管护（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为1794.46万元，支出决算为1794.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.节能环保（类）天然林保护区（款）社会保险补助（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为288.94万元，支出决算为288.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.节能环保（类）天然林保护区（款）天然林保护工程建设（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为57万元，支出决算为57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.节能环保（类）天然林保护区（款）停发补助（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为177万元，支出决算为177万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为344万元，支出决算为344万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为347万元，支出决算为347万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为450.0175万元，调整预算数为170.77万元，支出决算为170.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为3351.8371万元，调整预算数为406.02万元，支出决算为406.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
10. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。
年初预算为2455万元，调整预算数为776.20万元，支出决算为776.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
11. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为137.36万元，支出决算为137.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
12. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算为315.803万元，调整预算数为377.4万元，支出决算为377.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
13. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为35.99万元，支出决算为35.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
14. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为211万元，调整预算数为54.03万元，支出决算为54.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
15. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为143万元，支出决算为143万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2734.01万元，包括：人员经费支出2629.83万元和公用经费支出104.18万元。
人员经费2629.83万元主要包括基本工资1051.65万元、津贴补贴130.34万元、绩效工资894.78万元、机关事业单位基本保险养老缴费531.17万元、生活补助21.89万元。
公用经费104.18万元，主要包括办公费 17.64万元、 印刷费 16.62万、手续费 0.17 万元、水费 2.46 万元、电费 9.82 万元、邮电费6.38万元、取暖费9.95万元、差旅费 9.46万元、维修（护）费9.02 万元、专业材料费0.53万元、劳务费 4.72万元、公务用车运行维护费1.52 万元、其他交通费用15.44万元、专用设备购置0.44万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为 1.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务 用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车 运行维护费支出决算 1.52万元，占“三公”经费总支出100%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待 0批次，0人次，预算为,0万元，
支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年我部门无培训费预算和支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入为980.34万元,较上年增加980.34万元，增加100%,原因是项目增加。
2019年政府性基金预算财政拨款支出为980.34万元,较上年增加980.34万元，增加100%,原因是项目增加。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金5640.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金980.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2019 年飞播造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数56万元，执行数 56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使其发挥效益，改善森林覆盖率，提升生态资源，实现林业生产具有重大的意义。在工作中还存在管理管护力度不够，今后将加强宣传，通过实施管护管理，宣传氛围，确保项目成效。
2、公路种花项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数100万元，执行数 100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使其发挥效益，改变生态环境，对环境美化，保护生态具有重大意义，在工作中还存在管理不够，今后将加强公路种花管理。
3、森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2040.99万元，执行数 2040.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使其发挥效益，确保森林安全，保护生态资源，对保持林区社会稳定，实现林区安全具有重大的意义。不受火灾危害通过实施森林管护管理。在工作中还存在防火宣传力度不够，今后将开展创新宣传教育，创新通过实施森林管护管理，宣传氛围，加大宣传力度。
4、壶口景区绿化美化及重点区域绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数480.34万元，执行数480.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果通过项目实施，提高国土绿化率，有效控制水土流失，巩固提高城市和森林的背景色调。突出人与自然和谐共生，打造具有宜川特色的道路森林景观。从项目实施结果来看，完全达到政策意图和设计要求。
5、2018年重点区域绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。主要产出和效果通过实施造林，保障荒山荒坡得到绿化，为具备成林条件的低质林分或灌木林地、荒山自然修复提供有利条件，并通过抚育促进苗木生长，力争早日成林。待造林地成林后，达到提高森林覆盖率、控制水土流失、改善生态环境的目的。
6、造林试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数168万元，执行数168万元，完成预算的100%。主要产出和效果实施造林，保障荒山荒坡得到绿化，为具备成林条件的低质林分或灌木林地、荒山自然修复提供有利条件，并通过抚育促进苗木生长，力争早日成林。待造林地成林后，达到提高森林覆盖率、控制水土流失、改善生态环境的目的。
7、2019年集义镇花椒老园改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数133万元，执行数133万元，完成预算的100%。通过项目实施为集义镇寺家庄、南坡41位贫困户改造花椒老园200亩，同时发放喷药机药罐41套，并完成集雨窖、太阳能杀虫灯以及浇水、覆膜、补植等，扩大了贫困户产业规模，为后期增收致富奠定了基础。
8、2019年宜川县郭东无刺花椒产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。通过项目实施为集义镇郭东村村集体和38户贫困户新建花椒园170亩、改造花椒老园311亩，并修建了蓄水池、维修了生产便道、安装了太阳能杀虫灯、购置了水泵水管等，扩大了贫困户产业规模，为后期增收致富奠定了基础。
9、2019年流湾头花椒老园改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。通过项目实施为集义镇流湾头行政村12户贫困户改造花椒老园208亩，发放喷药机药罐12套，同时安装太阳能杀虫灯、维修生产道路、修建集雨水窖等，扩大了贫困户产业规模，为后期增收致富奠定了基础。
10、2019年寺里花椒老园改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。通过项目实施为集义镇寺里行政村53户贫困户改造花椒老园345亩，扩大了贫困户产业规模，为后期增收致富奠定了基础。
11、2019年太平行政村干果经济林集雨灌溉工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数27.2万元，执行数27.2万元，完成预算的100%。通过项目实施为秋林镇太坪行政村68户贫困户修建集雨水窖17个，可浇灌干果经济林300亩，改善了该村干果产业项目管理条件，为后期增收致富奠定了基础。
12、2019年贫困林场基础设施维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了英旺、国有生态林场场部和基层管护站生产生活条件，提高了职工的工作积极性，为辖区森林资源安全提供了保障。
13、2019年贫困林场基础设施维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了石台寺两个国有生态林场场部和基层管护站生产生活条件，提高了职工的工作积极性，为辖区森林资源安全提供了保障。
14、2019年第二批贫困林场基础设施维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了甘草国有生态林场场部和基层管护站生产生活条件，提高了职工的工作积极性，为辖区森林资源安全提供了保障。
15、宜川县森林公安局办案区升级改造项目自评得分98分，项目全年预算数28.98万元，，执行数28.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保日常工作顺利开展，为单位正常执法办案提供保障。无发现的问题及建议。
16、宜川县森林公安局办案设备采购项目自评得分98.5分，项目全年预算数19.7万元，，执行数19.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保日常工作顺利开展，为单位正常执法办案提供保障。无发现的问题及建议。
17、宜川县森林公安局办案经费项目自评得分99分，项目全年预算数35.4193万元，，执行数35.4193万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保日常工作顺利开展，为单位正常执法办案提供保障。无发现的问题及建议。
18、天然林停伐管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数177万元，执行数1次，完成预算数的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成外业勘察和规划设计工作，将停伐管护补助落实到了乡镇、村组、地块，规划区域内资源管护合同签订率达到100%；完成资金拨付使用，确保了资金高效使用；完成立卷归档工作，档案实现了县、乡、村三级建设管理机制，提高森林覆盖率，促进当地经济发展资源管护生态环境明显改善。发现的问题及原因：项目实施难度大，因我县天然商品林面积极少。下一步改进措施：对资金使用情况进行督查检查，确保资金高效使用。
19、退耕还林完善政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数344万元，执行数1次，完成预算数的100%。主要产出和效果：退耕还林完善政策兑现涉及全县7个乡镇，每亩90元，共计344万元，通过惠农一卡通兑现给退耕农户，促进当地经济发展，为社会增加直接经济效益，保障经济可持续发展，退耕还林完善政策兑现区域生态环境改善明显改善，提高森林覆盖率，促进当地经济发展资源管护生态环境明显改善。发现的问题及原因：退耕还林成果有待进一步巩固。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，加大退耕还林成果巩固，增加退耕户收入，提高扶贫力度。
20、退耕还林纳入生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数137.3754万元，执行数1次，完成预算数的100%。主要产出和效果：退耕纳入森林生态效益补偿总资金1373574元，总面积4.58万亩。其中：1999年0.28万亩，2000年1.24万亩，2001年1.10万亩，2002年1.95万亩。促进当地经济发展，为社会增加直接经济效益，有利于巩固退耕还林成果，成为公益林，不能乱砍乱伐，使森林覆盖率增加。发现的问题及原因：退耕还林成果有待进一步巩固。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，加大退耕还林成果巩固，增加退耕户收入，提高扶贫力度。
21、退耕还林新一轮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数347万元，执行数1次，完成预算数的100%。主要产出和效果：新一轮退耕还林涉及全县7个乡镇，每亩160元，共计3470000元，通过惠农一卡通兑现个退耕农户，促进当地经济发展，为社会增加直接经济效益，提高了退耕还林农户收入，有利于巩固退耕还林成果，对保护生态环境产生一定的作用。发现的问题及原因：退耕还林成果有待进一步巩固。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，加大退耕还林成果巩固，增加退耕户收入，提高扶贫力度。
22、国家级生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数63.87万元，执行数1次，完成预算数的100%。主要产出和效果：生态效益补偿总资金63.87万元，总面积4.33万亩，涉及高柏壶口两个乡镇，每亩15元。提高森林覆盖率，促进当地经济发展，为社会增加直接经济效益，减少乱砍乱伐毁坏林木的现象，资源管护生态环境明显改善。发现的问题及原因：成果有待进一步巩固。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，提高森林覆盖率，增加退耕户收入，提高扶贫力度。
23、贫困建卡生态护林员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数287万元，执行数12次，完成预算数的100%。主要产出和效果：落实生态护林员管护职责，签订聘用合同、责任书、明白卡，进一步明确了生态护林员管护职责，并对生态护林员进行了全面系统培训，使我县尽快摆脱贫困县，进一步夯实森林资源管护责任，确保森林资源安全，对保护生态环境产生一定的作用。发现的问题及原因：提高工资。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，增加护林员收入，提高林农护林爱林意识。
24、半脱产村级护林员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.032万元，执行数1次，完成预算数的100%。主要产出和效果：夯实森林资源管护责任，确保森林资源安全，减少我县森林火灾，并对112村级护林员进行护林防火知识培训，每人每年360元。发现的问题及原因：提高工资。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，增加护林员收入，提高林农护林爱林意识。
25、退耕还林经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数80次，完成预算数的100%。主要产出和效果：历年累计面积50.76万亩，每亩0.5元，共计补助经费25.38万元，保障退耕办日常业务工作正常运行，使退耕还林、政策兑现及时兑现到户，提高了农民收入，有效改善农民生活水平改善我县生态环境。发现的问题及原因：退耕还林成果有待进一步巩固。下一步改进措施：建议财政增加经费拨入，进行退耕还林成果巩固。
26、退耕纳入抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数58万元，执行数2次，完成预算数的100%。主要产出和效果： 退耕纳入抚育总资金580000元。有利于巩固退耕还林成果，提高了退耕户护林爱林的积极性，同时也增加了退耕户经济收入，使毁坏退耕地推林现象进一步减少，促进当地经济发展，为社会增加直接经济效益，提高了我县生态环境水平。发现的问题及原因：成果有待进一步巩固。下一步改进措施：建议财政安排进一步延续该项目，改善生态环境。
27、森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.988万元，执行数 35.988万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使其发挥效益，确保森林安全，不受火灾危害。在工作中还存在防火宣传力度不够，今后将开展创新宣传教育，创新宣传氛围，加大宣传力度。
28、牡丹园生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为群众游客创建一个满意的休闲广场。在工作中也存在以下问题1、旅游高峰期垃圾偶尔处理不及时；2、公共设施维修维护偶尔不及时。整改措施：及时处理生产生活垃圾，查看公共设施并及时维修维护，为广大群众、游客创建一个干净、舒适、满意的休闲环境。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为 19.2万元，上年结转 0万元，调整预算数104.18万元，支出决算为104.18万元，超额完成预算。决算数与预算数变化原因是年初预算是专项经费未纳入。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共493.62万元，其中政府采购货物类支出359.62万元、政府采购服务类支出134万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
