目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市关于城乡建设规划、建筑业、住房保障、房地产行业管理、城市房屋拆迁、物业管理、测绘、抗震设防、风景名胜区管理、勘察设计和城市管理方面的方针、政策和法律、法规等法律法规和政策，提出地方管理规定并监督实施。
（二）负责编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专项规划，指导全县乡镇总体规划初审工作；负责县域重大建设项目的规划初审和城市规划区内建设项目规划审批及管理工作；负责全县户外广告的设置规划、审批及管理；负责城中村和旧城改造的规划、实施和管理；负责制订城市房屋拆迁年度计划；负责城市规划区内测绘管理工作。
（三）负责历史文化名镇、名村和风景名胜区规划管理、保护监督及审查报批；负责城市规划展示、公示；负责城乡建设档案管理和城市建设档案管理工作。
（四）贯彻执行《城乡建设法》、《建筑法》、《招标投标法》、《房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》等建设行业法律法规和规章；负责城市规划区内住房和建设规划执法工作；指导监督各乡镇住房和建设规划行政执法工作。
（五）监督工程建设阶段国家标准、行业标准和工程造价管理制度的执行；制定本县执行工程建设阶段相关标准的实施细则。
（六）负责全县建筑行业及建筑市场管理；指导监督建设监理及工程质量和安全；负责建设行业、勘察设计行业管理工作；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑安装和相关社会中介组织管理办法；组织协调建设企业参与国内外工程承包和建筑劳务合作；负责建设工程竣工备案工作。
（七）负责城市规划区内市政基础设施建设、改造方面政府投资或非经营性项目的组织实施工作。
（八）负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目的监督管理；负责全县范围内工业民用建筑及市政基础设施工程项目的招投标管理；负责建筑有形市场监督管理和从事相关工程项目招标代理机构的资格认定。
（九）指导城市规划区、开发区土地使用权有偿转让和开发利用工作。
（十）指导全县村镇规划建设工作。
（十一）监督、指导全县城乡建设工程和工业民用建筑抗震设防的设计与实施；负责城市建设工程和工业民用建筑抗震设计的审查与监督；会同有关部门做好城市附建式人防工程建设和易地建设的规划管理工作。
（十二）负责城市建设配套费、建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项费用等费用的收缴、管理工作。
（十三）组织全县建筑行业重点科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新；负责全县建设行业信息化建设工作。
（十四）负责城市市政设施、市容市貌、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面指导管理工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
机构构成情况：从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。包括7个下属单位分别为宜川县房产服务中心、宜川县建设工程质量安全监督站、宜川县建筑行业统筹办公室、宜川县房屋征收管理办公室、宜川县保障性住房管理中心、宜川县建设工程招标投标管理办公室、宜川县污水处理厂。
（二）内设机构
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工乍;拟订机关各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作;承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。
2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。
3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县住房和城乡建设局(本级) |
2 | 宜川县房产服务中心 |
3 | 宜川县建设工程质量安全监督站 |
4 | 宜川县建筑行业统筹办公室 |
5 | 宜川县房屋征收管理办公室 |
6 | 宜川县保障性住房管理中心 |
7 | 宜川县建设工程招标投标管理办公室 |
8 | 宜川县污水处理厂 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制9人、事业编制67人；实有人员75人，其中行政9人、事业66人。单位管理的离退休人员0,其中：离休人员为0人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计9430.35万元，与2018年相比，减少2510.94万元，减少21.03%，分析减少的主要原因棚户区改造项目资金减少。
2019年支出总总计9430.35万元，与2018年相比，减少2510.94万元，减少21.03%，分析减少的主要原因棚户区改造项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计9428.25万元，其中：财政拨款收入9428.25万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计9428.25万元，其中：基本支出727.8万元，占总支出7.72%；项目支出8700.45万元，占总支出92.28%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计9430.35万元，与2018年相比，减少2510.94万元，减少21.03%，分析减少的主要原因棚户区改造项目资金减少。
2019年财政拨款支出总计9430.35万元，与2018年相比，减少2510.94万元，减少21.03%，分析减少的主要原因棚户区改造项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出9273.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少557万元，减少5.7%，主要原因是项目资金减少。
。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为5290.13万元，调整预算为9273.69万元，支出决算为9273.69万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为42.92万元，调整预算为2745.97万元，支出决算为2745.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1064.17万元，支出决算为1064.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为359.74万元，调整预算为315.15万元，支出决算为315.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为4748.51万元，调整预算为3676.71万元，支出决算为3676.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）市场管理与监督（项）。
年初预算为138.95万元，调整预算为131.63万元，支出决算为131.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1240万元，支出决算为1240万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为100.06万元，支出决算为100.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出727.80万元，包括：人员经费支出683.69万元和公用经费支出44.10万元。
人员经费683.69万元主要包括基本工资309.76万元、津贴补贴53.91万元、绩效工资212.63万元、机关事业单位基本保险养老缴费 100.06万元、抚恤金 5.83万元、生活补助 1.50万元。
公用经费44.10万元，主要包括办公费 15.59万元、 印刷费 3.87万、手续费 0.06 万元、水费2.27万元、电费 2.5万元、邮电费3.46万元、取暖费 3.5万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费2.99万元、劳务费 3万元、其他交通费用5.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元， 支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩培训规模及次数，减少培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入为154.56万元,较上年减少1953.78万元，减少92.67%,原因是棚户区改造项目资金减少。
2019年政府性基金预算财政拨款支出为154.56万元,较上年减少1953.78万元，减少92.67%,原因是棚户区改造项目资金减少。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金8545.89万元，占一般公共预算项目支出总额的92.28%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金154.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.污水管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数2513 万元，执行数2513万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施实现了城区管网有效覆盖，保障了县域污水应收尽收，有效减少了县域水环境污染，改善了黄河一级支流仕望河水质环境。
2.道路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数154.56 万元，执行数154.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施大力改善了我县生活环境，提升村民的生活条件、农村的整体形象，进一步加快城乡一体化进程，提升旅游城市品位，有着明显的社会效益。
3、农村环境整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数1064.17 万元，执行数1064.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施可持续的改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，保护宜川县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个宜川县社会经济又好又快发展。
4、农村环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数1240 万元，执行数1240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施可持续的改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，保护宜川县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个宜川县社会经济又好又快发展。
5、城乡基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数3361.37 万元，执行数3361.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施大力改善我县生活环境，提升村民的生活条件、农村的整体形象，进一步加快城乡一体化进程，提升旅游城市品位，有着明显的社会效益。
6、污水处理运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。项目全年预算数191.40 万元，执行数191.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有序进行城区生活污水的收集与处理，经处理的污水达到相关标准后排放，有效减少县域水环境污染，改善黄河一级支流仕望河水环境质量。
7、办公设备维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97分。项目全年预算数10 万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施维修了损坏老旧设备，改善了工作环境，提高了工作效率。
8、房屋征迁过渡费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。项目全年预算数48.38 万元，执行数48.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对于改善城市面貌、优化城市环境、提升城市品位、完善旅游城市功能具有十分重要的意义，按期兑付过渡费可有效的维护政府诚信，并保证居民居住条件。
9、环境卫生治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。项目全年预算数24.54 万元，执行数24.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善人居环境，提高了生态环境质量，达到卫生县城验收标准。
10 、公共租赁住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97分。项目全年预算数78.33 万元，执行数78.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使困难群众的居住水平得到了改善、居住品质有所提升。
11、建设工程监督检测仪器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。项目全年预算数14.71 万元，执行数14.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保了建筑工程基本质量安全控制，进而避免工程安全事故及质量问题的发生，同时也为工程减少一些不必要的第三方检测，促进了建筑工程质量持续健康提升。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为 15.4万元，上年结转 0万元，调整预算数 44.1万元，支出决算为44.1万元，完成预算的 100%。决算数与预算数变化原因单位实际工作需要，调整机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共2619.15万元，其中政府采购货物类支出1697.47万元、政府采购服务类支出921.68万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额2619.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1834.19万元，占政府采购支出总额的70.02%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
