目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
（二）内设机构
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。
2、经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村（社区）公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
3、社会事务管理办公室（民政工作站）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
4、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
6、经济综合服务站：承担经营生产、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医、就业创业等具体服务工作。
7、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。
8、公用事业服务站：承担（镇、街道）道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县丹州街道办事处（机关） |
2 | 宜川县丹州财政所 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制50人、事业编制62人；实有人员113人，其中行政47人、事业66人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计2796.53万元，与2018年相比，减少1084.65万元，减少27.95%，主要原因是扶贫项目投入减少。
2019年支出总总计2796.53万元，与2018年相比，与2018年相比，减少1084.65万元，减少27.95%，主要原因是扶贫项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2795.6万元，其中：财政拨款收入2795.6万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2795.6万元，其中：基本支出1250.91万元，占总支出44.75%；项目支出1544.69万元，占总支出55.25%；经营支出1544.69万元，占支出55.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2796.53万元，与2018年相比，减少1084.65万元，减少27.95%，主要原因是扶贫项目投入减少。
2019年财政拨款支出总计2796.53万元，与2018年相比，减少1084.65万元，减少27.95%，主要原因是扶贫项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2795.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1085.58万元，减少27.97%，主要原因是扶贫项目投入减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1660.25万元，调整预算为2795.6万元，支出决算为2795.6万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1340.17万元，调整预算为1020.99万元，支出决算为1020.99万元，完成预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为679，支出决算为679万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为77.86万元，调整预算为88.24万元，支出决算为88.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为138.88万元，支出决算为138.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为150.4万元，支出决算为150.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，调整预算为282.92万元，支出决算为282.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为242.22万元，调整预算为433万元，支出决算为433万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1250.91万元，包括：人员经费支出1110.94万元和公用经费支出139.97万元。
人员经费1110.94万元主要包括基本工资 428.55万元、津贴补贴237.03万元、绩效工资236.78万元、机关事业单位基本保险养老缴费 138.88 万元、职业年金缴费 2.8万元、生活补助 66.89万元。
公用经费139.97万元，主要包括办公费 29.19 万元、 印刷费 35.4 万、水费 0.91 万元、电费4.01万元、邮电费4.08万元、取暖费20.64万元、维修（护）费27.14万元、租赁费5万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用11.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.72万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%。主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为1.72万元，支出决算为 1.72万元，完成预算的100%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100%，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019 年我部门无培训费预算和支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019 年我部门无会议费预算和支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1544.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、人居环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数679万元，执行数679万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是减轻了贫困户发展产业的资金压力；二是带动了贫困户发展产业的积极性；三是解决了部分耕地被荒废的问题；四是增加了贫困户的经济收入；五是提高了农村基础设施建设水平。
2、村委会补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数433万元，执行数433万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是调动了村委会成员工作积极性；二是村委会成员生活保障有所增加；三是增加了村委会成员经济收入；四是村级各项工作得以顺利开展；五是为丹州街道办事处群众脱贫致富奠定了基础。
3、办公场所维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数150.4万元，执行
数150.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是改善了社区办公场所环境；二是提高了为社区居民办事效率。
4、农业生产基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数282.2925万元，执行数282.2925万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是带动了贫困户发展产业的积极性；二是减轻了贫困户发展产业的资金压力；三是解决了部分耕地被荒废的问题；四是增加了贫困户的经济收入；五是提高了农村基础设施建设水平。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为185.52万元，上年结转 0.93万元，调整预算数139.97万元，支出决算为139.97万元，完成预算的75.45%。决算数与预算数变化原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
