目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。以组织建设为重点，完善工会组织体系。2019包括内设机构1个,名称为宜川县职工俱乐部。
（二）内设机构
本部门2019年内设1个单位，为职工俱乐部，负责维护职工合法权益，完善工会组织体系。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县总工会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计135.01万元，与2018年相比，减少29.85万元，减少18%，分析增减变化的主要原因没有包含离退休人员工资。
2019年支出总总计135.01万元，与2018年相比，减少29.85万元，减少18%，分析增减变化的主要原因没有包含离退休人员工资。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计134.84万元，其中：财政拨款收入134.84万元，占总收入100%.
三、支出决算情况说明
2019年支出合计134.84万元，其中：基本支出129.84万元，占总支出96%；项目支出5万元，占总支出4%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计135.01万元，与2018年相比，与2018年相比，减少30.20万元，减少18%，分析增减变化的主要原因没有包含离退休人员工资。
2019年财政拨款支出总计135.01万元，与2018年相比，减少30.20万元，减少18%，分析增减变化的主要原因没有包含离退休人员工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出134.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少30.20万元，减少18%，分析增减变化的主要原因没有包含离退休人员工资。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为130.97万元，调整预算为135.01万元，支出决算为135.01万元，完成年初预算的103%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事物事务款行政运行项。
年初预算为130.97万元，调整预算为118万元，支出决算为118万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是未将社保保险费用计入。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为16.84万元，支出决算为16.84万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出129.84万元，包括：人员经费支出116.61万元和公用经费支出13.23万元。
人员经费116.61万元主要包括基本工资 52.82万元、、绩效工资46.53万元、机关事业单位基本保险养老缴费 16.84 万元，对个人和家庭补助0.42万元。
公用经费13.23万元，主要包括办公费 3.5 万元、 印刷费 2 万、手续费0.06 万元、水费0.73万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.08万元、差旅费 0.41 万元、会议费0.2万元、工会经费 5.7 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。无变化，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务
用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待 0批次，0 人次，预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%，决算数较预算数增加0.7万元，主要原因是召开五年一度的劳模评选和培训会。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成预算的450%，决算数较预算数增加4.5万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数，召开五年一度的劳模评选和培训会。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
宜川县劳模评选培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5.2万元，完成预算的104%。主要产出和效果：通过项目实施劳模评选，评选出近五年我县奋战的各行各业的优秀人才，提高了干部职工干事创业的动力。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为 12.6万元，上年结转 0万元，调整预算数 0万元，支出决算为13.23万元，完成预算的105%。主要原因是召开劳模会。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
