目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
县委宣传部的主要职责:
(一)贯彻落实中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导全县理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传和理论队伍建设工作，做好县委中心组理论学习服务工作。
(四)负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，抓好党报党刊征订工作。
（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展要情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(六)统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”、舆论环境整治工作。负责指导组织县新闻宣传和管理县新闻记者证工作。
(七)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
(九)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。
(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究
提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县国有文化资产监管工作，制定扶持县文化和旅游产业发展的政策措施。
（十一）统筹指导县精神文明建设与新时代文明实践中心工作，协调推动群众性精神文明创建活动，组织实施文明单位的检查评比，命名表彰。
（十二）负责全县对外宣传工作，研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好县外、境外来访记者的服务引导工作。
(十三)对县委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。
（十四）归口领导县文化和旅游局。领导和管理宜川县融媒体中心、中共宜川县委理论讲师团（延安精神研究会宜川分会办公室、宜川县新时代文明实践中心办公室）、宜川县文学艺术界联合会、宜川县文化体制改革和文化产业发展办公室。
（十五）完成上级党委宣传部门和县委交办的其它任务。
（二）内设机构
本部门是县委主管意识形态方面工作的工作机关，2020年正科级建制，加挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子和宜川县政府新闻办公室牌子，单位设办公室、业务股室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产党宜川县委员会宣传部本级（机关） |
2 | 宜川县精神文明建设指导委员会办公室 |
3 | 宜川县文学艺术界联合会 |
4 | 中共宜川县委理论讲师团 |
5 | 宜川县文化体制改革和文化产业发展办公室 |
6 | 宜川县融媒体中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制12人、事业编制52人；实有人员60人，其中行政14人、事业46人。单位管理的离退休人员26人，其中，离休人员0人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计1028.76万元，与2019年相比，增加130.45万元，增加14.52%，主要原因是宜川县融媒体中心建设项目增加。
2020年本部门支出总计1028.76万元，与2019年相比，增加130.45万元，增加14.52%，主要原因是宜川县融媒体中心建设项目增加。 收入支出总计对比图
二、收入决算情况说明
2020年收入合计1027.17万元，其中：财政拨款收入1027.17万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计1027.17万元，其中：基本支出756.47万元，占总支出73.64%；项目支出270.7万元，占总支出26.35%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1028.76万元，与2019年相比，增加130.45万元，增加14.52%，主要原因是宜川县融媒体中心建设项目增加。
2020年财政拨款支出总计1028.76万元，与2019年相比，增加130.45万元，增加14.52%，主要原因是宜川县融媒体中心建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出1026.17万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加127.86万元，增长14.23%，主要原因是宜川县融媒体中心建设项目增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为967.75万元，调整预算为1027.17万元，支出决算为1027.17万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为141.1万元，调整预算为179.02万元，支出决算为179.02万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加37.92万元，主要原因是人员工资增加，引起支出增大。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为329.42万元，调整预算为437.99万元，支出决算为437.99万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加108.57万元，主要原因是宣传部户外广告宣传费、融媒体中心《宜川通讯》编印费和制播分离、设施设备资金增加，引起支出增加。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为336.79万元，调整预算为119.33万元，支出决算为119.33万元，完成年初预算的35.43%。决算数较预算数减少217.46万元，主要原因是融媒体中心建设项目减少，引起支出减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为0万元，调整预算为150.38万元，支出决算为150.38万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加150.38万元，主要原因是融媒体中心建设项目支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.89万元，调整预算为74.47万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的98.13%。决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是事业单位人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加14.98万元，主要原因是人员调离，职业年金纪实部分增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.58万元，调整预算为50.01万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的98.87%。决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是人员调离，住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出756.47万元，包括：人员经费支出573.2万元和公用经费支出183.28万元。
人员经费573.2万元，主要包括基本工资235.92万元、津贴补贴42.31万元、奖金 0 万元、绩效工资122.85万元、机关事业单位基本保险养老缴费74.47万元、职业年金缴费14.98万元、职工基本医疗保险缴费27.24万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金50.01万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元。
公用经费183.28万元，主要包括办公费 25.25 万元、 印刷费 40.31 万、手续费 1.11 万元、水费 4.66 万元、电费 19.77 万元、邮电费 7.13万元、差旅费 7.78 万元、维修（护）费18.6 万元、租赁费 3.01 万元、会议费0.46万元、培训费 8.69 万元、专用材料费28.38万元、劳务费10.55万元、公务用车运行维护费 0.9 万元、其他交通费用6.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为 0.9万元，完成预算的100%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0.9万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.9万元，主要原因是融媒体记者采访业务增多，引起公务用车运行维护费支出增多。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为8.69万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加8.69万元，主要原因是培训增多，引起培训费支出增多。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.46万元，主要原因是会议增多，引起会议费支出增多。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入为1万元,较上年增加1万元，增加100%,原因是受疫情影响，国家对影院补助。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金85.4万元，占一般公共预算项目支出总额的71.57%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了宜川城市形象、城市文化、旅游知名度及影响力，营造了积极和谐和社会环境和文化环境，使宣传工作得以顺利进行。
2、宜川县政务及舆情服务采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过政务及舆情服务采购项目的实施，全县干部及广大人民群众第一时间了解宜川的政务信息、重大活动，实现全域旅游创建、五张名片打造、脱贫攻坚、县委县政府中心工作及重点工作全方位的对外推送宣传，同时针对涉及宜川县的重大、突发舆情事件，我县能获得传播监测、分析研判与对策建议在内的舆情分析，为宜川追赶超越、决胜小康提供强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。
3、文明网维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.4万元，执行数 2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为经济发展营造良好氛围，促进经济发展，群众文明素质逐步提高，实现了无浪费、无污染宣传。
4、创建文明县城专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了宜川城市形象、城市文化、旅游知名度及影响力；不断优化城市环境，全面提升了城市品质和内涵；提升了出行文明，提高全民素质；倡导全社会节俭美德、崇德向善。
5、全县科级及后备干部理论考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了全县科级及后备干部的思想政治理论水平；检验了领导干部学习能力；加强了全县科级及后备干部的队伍建设；推进了全县学习型党组织建设。
6、《飞瀑》杂志编辑费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施引导广大群众凝聚力，共谋发展的向心力；在全县营造了文明积极的社会风尚；营造了积极和谐的社会环境和文化环境；提高了宜川知名度及影响力。
7、《宜川通讯》编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数 18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施激发了广大干部群众的凝聚力，共谋发展的向心力；在全县营造了文明积极的社会风尚；全方位多角度立体式展示了全县宣传工作。
8、制播分离、设施设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数 22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了融媒体中心工作效率，降低了成本；为观众生产丰富精彩的节目；提高了节目收视率，更好地宣传了宜川。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020 年机关运行经费年初预算为 141.1万元，上年结转 0万元，调整预算数179.02万元，支出决算为179.02万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加37.92万元，主要原因是办公费和印刷费增多，引起支出增大。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门无政府采购支出总额共20万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出20万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
