目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、部门决算单位构成
2、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》,组织开展红十字活动。
(二)开展自然灾害和突发事件救灾救助,向灾区群众和受难者提供人道主义救助,协助政府开展灾后恢复重建。
(三)开展应急救助指示的宣传和普及,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(四)依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作,规范开展造血干细胞捐献和移植工作,参与艾滋病结核病等疾病防治的宣传教育工作。
(五)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(六)完成县委交办的其他任务。
（二）内设机构
宜川县红十字会下设办公室及财务室。办公室主要职责：负责汇总、起草工作计划、总结等文件；负责上传下达，文件管理、公章的使用与保管，群众信访来件处理等工作。
财务室主要职责：负责全单位年度财务收支管理、工资福利发放、账务处理、会计档案整理、固定资产管理等工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括宜川县红十字会（本级）：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县红十字会部门本级 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计34.01万元，较上年度增加15.89万元，增加46.72%，主要原因是本单位为2019年6月新增单位。
2020年本部门支出总计34.01万元，较上年度增加15.89万元，增加46.72%，主要原因是本单位为2019年6月新增单位。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计34.01万元，其中：财政拨款收入34.01万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计34.01万元，其中：基本支出34.01万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计34.01万元，较上年度增加15.89万元，增加46.72%，主要原因是本单位为2019年6月新增单位。
2020年财政拨款支出总计34.01万元，较上年度增加15.89万元，增加46.72%，主要原因是本单位为2019年6月新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出34.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.89万元，增加46.72%，主要原因是本单位为2019年6月新增单位。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为30.18万元，调整预算数为34.01万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的113%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为24.11万元，调整预算数为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及工资的调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.66万元，调整预算数为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.42万元，调整预算数为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出34.01万元，包括：人员经费支出29.08万元和公用经费支出4.93万元。
人员经费29.08万元主要包括基本工资 12.34万元、津贴补贴0.78万元、奖金 0万元、绩效工资6.7万元、机关事业单位基本保险养老缴费 3.66 万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 3.05万元、 公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金2.49万元、医疗费0万元、其他工资福利支出 0万元、离休费0万元、退休费 0 万元、抚恤金 0万元、生活补助 0万元、医疗费补助0万元、 其他对个人和家庭的补助 0万元。
公用经费4.93万元，主要包括办公费2.32万元、印刷费1.08万、手续费 0万元、水费 0万元、电费 0 万元、邮电费 0.12万元、取暖费 0.96万元、差旅费0.35 万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0 万元、公务接待费 0万元、劳务费 0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、 其他商品和服务支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元， 支出决算为 0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我会严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2020年未涉及到项目支出。未涉及到项目自评结果。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费年初预算为4.93万元，上年结转0万元，调整预算数4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
