目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。以组织建设为重点，完善工会组织体系。2020包括内设机构1个,名称为宜川县职工俱乐部。
（二）内设机构
宜川县总工会是群团组织，一级财政预算单位，下设职工俱乐部，设基本账户1个，设零余额账户1个，.行政编制3人，事业编制7人，退休职工6人。主席为县处级领导职务，领导班子配备副主席2人，正科级主任1人，女工主任1人，俱乐部主任1人。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县总工会本级（机关） |
2 | 宜川县职工俱乐部 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员6人,其中：离休人员0人。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计168.77万元，较上年度增加33.76万元，增加20%，主要原因是公用经费支出增加。
2020年本部门支出总计168.77万元，较上年度增加33.76万元，增加20%，主要原因是公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计168.6万元，其中：财政拨款收入168.6万元，占总收入100%。事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计168.6万元，其中：基本支出138.6万元，占总支出82%；项目支出30万元，占总支出18%，经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计168.77万元，较上年度增加33.76万元，增加20%，主要原因是公用经费支出增加。
2020年财政拨款支出总计168.77万元，较上年度增加33.76万元，增加20%，主要原因是公用经费支出增加。
财政拨款收入、支出总计对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出168.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.59万元，增长20%，主要原因是公用经费支出增加。
财政拨款支出对比图
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为147.17万元，调整预算数为168.6万元，支出决算为168.6万元，完成预算的115%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为105.45万元，调整预算数为109.67万元，支出决算为109.67万元，完成预算的104%。原因是人员变动导致。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.25万元，调整预算数为17.25万元，，支出决算为17.85万元，决算数小于预算数的主要原因是未将社保保险费用计入。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为10.47万元，调整预算数为11.08万元，支出决算为11.08万元，决算数大于预算数的主要原因是将社保保险费用计入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.6万元，包括：人员经费支出126.5万元和公用经费支出 12.11万元。
人员经费126.5万元主要包括基本工资 47.82万元、津贴补贴 43.95万元、绩效工资2.16万元、机关事业单位基本保险养老缴费16.39万元、职业年金缴费1.46万元、、住房公积金 11.08万元、其他工资福利支出3.22万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。
公用经费 12.11万元，主要包括办公费3.31万元、 印刷费3.36万、水费0.11 万元、电费 0.16万元、邮电费 1.33万元、取暖费2万元、差旅费 0.16万元、其他商品和服务支出1.67万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2020 年公务接待 0 批次，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是我厅严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2020 年公务接待0批次，0人次，预算为 0 万元， 支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是今年无培训费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、工会工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，其中工会工作经费25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，使广大职工权益得到保障。
2、工会工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，五一系列活动5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过困难职工帮扶，使困难职工得到帮助，增加帮扶人数，争取能帮助每一个困难职工家庭。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费年初预算为12.11万元，上年结转 0万元，调整预算数12.11万元，支出决算为12.11万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
