目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业机构法人管理工作的方针、政策和法规，研究拟定全县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及所属事业单位机构编制工作。
（二）研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡镇（街道办）机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道办）之间的职责分工。
（四）审核县级机关机构设置和人员编制以及副科级以上领导干部职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例。
（五）拟定县级机关各部门和各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核乡镇（街道办）机构设置。
（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
（七）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作。
（八）协调、指导、督促全县相关改革工作。
（九）建立和完善机构编制与财政预算、工资基金和人员调配相结合的约束机制和管理办法，审核县级机关年度增人计划，核发机关、事业单位“编制控员通知单”。负责机构编制实名制数据库及人力资源监管平台的数据采集、汇总、更新和管理工作。组织实施机构编制实名制核查工作，控制机构编制与实有人员的增长，负责全县机构编制的年报统计工作。
（十）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理的办法，审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式，指导乡镇（街道办）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（十一）实施事业单位法人登记管理工作，监督指导事业单位法人登记管理机构和事业单位法人登记管理工作。
（十二）监督检查全县各级行政管理体制、机构改革、机构编制管理和事业单位法人登记的执行情况。
（十三）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作。
（十四）贯彻实施《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，采集更新党政群机关和事业单位统一社会信用代码相关信息；开展社会信用代码统一管理有关社会服务工作。
（十五）根据《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定全县事业单位登记管理工作规则和工作制度；负责登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记管理和公告、备案工作；负责已注册登记事业单位的年检工作，监管已登记事业单位证书的管理使用及事业单位履行职责任务、遵守国家法律法规的情况；负责全县事业单位登记管理信息统计、档案和信息库的建立与管理；参与事业单位改革相关工作。
（十六）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
（二）内设机构
中共宜川县委机构编制委员会办公室设有办公室、财务室两个科室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共宜川县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）决算：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共宜川县委机构编制委员会办公室部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计144.95万元，较上年度增加22.15万元，增加18%，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。
2020年本部门支出总计144.95万元，较上年度增加22.15万元，增加18%，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。
收入支出总计对比图
二、收入决算情况说明
2020年收入合计144.90万元，其中：财政拨款收入144.90万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计144.90万元，其中：基本支出143.90万元，占总支出99%；项目支出1万元，占总支出1%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计144.95万元，较上年度增加22.14万元，增加18%，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。
2020年财政拨款支出总计144.95万元，较上年度增加22.14万元，增加18%，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。
财政拨款收入、支出总计对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出144.90万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.14万元，增长18%，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。
财政拨款支出对比图
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为129.15万元，调整预算为144.90万元，支出决算为144.90万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为97.35万元，调整预算为118.72万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.6万元，调整预算为0万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.48万元，调整预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.9万元，包括：人员经费支出133.31万元和公用经费支出10.59万元。
人员经费133.31万元主要包括基本工资 48.39万元、津贴补贴52.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.6万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、 其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金 10.58万元、对个人和家庭补助0.5万元。
公用经费10.59万元，主要包括办公费2.32万元、印刷费0.34万元、水费0.1万元、邮电费 0.05万元、差旅费 0.42万元、维修（护）费1.72万元、劳务费 0.49万元、工会经费 1.75万元、其他交通费用3.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 从严控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强培训费开支管理，从严控制培训规模及次数。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加大了机构编制政策宣传力度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费年初预算为3万元，上年结转 0万元，调整预算数0万元，支出决算为10.59万元，完成预算的 100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
