目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共宜川县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县委保密机要局、县档案局牌子；县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。含关心下一代工会委员会、县委信息综合室、保密机要服务中心。
其主要职责：
（一）负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委会议的会务工作，负责中、省、市相关领导来宜接待的统筹协调工作。
（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，收集和报送信息。
（三）负责有关政策及法律法规的研究，承担相关地方性法规文件的起草、审核工作以及全县党内规范性文件的备案、清理与县委法规服务工作。
（四）负责中央、省委、市委、县委文件和有关部门重要核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。
（五）负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，起草地方性档案法规草案，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
（六）负责协调落实县委机关行政事务的管理、保障和服务工作；协调落实县委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。
（七）承担县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面出相关改革规划建议、工作方案、工作措施；统筹协调县委全面深化改革委员会各专项小组和各乡镇（街道）、部门全面深化改革工作。
（八）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。
（二）内设机构
县委办公室、县委全面深化委员会办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共宜川县委办公室部门本级（机关） |
2 | 中共宜川县委研究室 |
3 | 宜川县档案馆 |
4 | 宜川县网络安全和信息化工作中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制16人、事业编制40人；实有人员64人，其中行政20人、事业44人。单位管理的离退休人员8人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计889.68万元，较上年度增加279.12万元，增加31.37%，主要原因是人员增加、项目增加和工资标准调整。
2020年本部门支出总计889.68万元，较上年度增加279.12万元，增加31.37%，主要原因是人员增加、项目增加和工资标准调整。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计888.94万元，其中：财政拨款收入888.94万元，占总收入100%，事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计889.02万元，其中：基本支出819.63万元，占总支出92.19%；项目支出69.4万元，占总支出7.8%，经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本部门财政拨款收入总计889.68万元，较上年度增加279.12万元，增加31.37%，主要原因是人员增加、项目增加和工资标准调整。
2020年本部门财政拨款支出总计889.68万元，较上年度增加279.12万元，增加31.37%，主要原因是人员增加、项目增加和工资标准调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出889.02万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加279.06万元，增加31.38%，主要原因是人员增加、项目增加和工资标准调整。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为915.82万元，调整预算数为26.8万元，支出决算为889.02万元，完成年初预算的97.07%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为0万元，调整预算为176.44万元，支出决算为176.44万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此科目未单独核算。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为555.26万元，调整预算为430.82万元，支出决算为430.82万元，完成预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为194万元，调整预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的4.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，调整预算为55.57万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此科目未单独核算。
5.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为36.45万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此科目未单独核算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，调整预算为13.24元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此科目未单独核算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为77.93万元，调整预算为1.5元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为34.46元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此科目未单独核算。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为53.10万元，调整预算为1.36元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出819.63万元，包括：人员经费支出725.24万元和公用经费支出94.38万元。
人员经费725.24万元主要包括基本工资 279.57万元、津贴补贴104.88万元、绩效工资145.53万元、机关事业单位基本保险养老缴费79.43万元、职业年金缴费34.46万元、职工基本医疗保险缴费10.99万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金54.46万元、离休费13.24万元、生活补助2.1万元。
公用经费94.38万元，主要包括办公费23.47万元、 印刷费 22.16 万、手续费0.26万元、水费1.28万元、电费1万元、邮电费2.78万元、差旅费4.16万元、维修（护）费0.4 万元、劳务费4.38万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费20.33万元、其他交通费用8.17万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 20.33万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为20.33万元，支出决算为 20.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，控制培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，，共涉及资金69.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
(1)县委办公室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.14万元，执行数8.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足单位业务发展需求，改善了办公设施，提高了工作效率。
(2)档案馆数字化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.8万元，执行数24.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足单位业务发展需求，实现档案电子化管理。
(3)网信中心黄河流域生态保护网络宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数36.45万元，执行数36.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施能更好的开创黄河流域生态保护和高质量发展，改善黄河流域生态。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费年初预算为94.38万元，上年结转 0万元，调整预算数94.38万元，支出决算为94.38万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
