目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共宜川县委直属机关工作委员会是县委的工作机关，负责县直机关、企事业单位党的思想、政治、组织和作风建设，正科级建制，行政编制4个，设书记1名、副书记1名。
（1）负责对县直机关基层党组织的党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党建工作的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（2）指导县直机关各级党组织不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，把制度建设贯穿其中，推进机关作风持续转变。
（3）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（4）负责县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等情况及落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的监督检查，并向县委报告。
（5）负责县直机关、企事业单入党积极分子的培训工作；督促指导县直机关党组织不断强化对党员干部、党务干部的教育培训。
（6）对县直机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或答复；参与年度目标责任考核。
（7）督促指导县直机关基层党组织按期进行换届；审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或代表会议的请示；负责县直机关基层党组织选出的书记、副书记、委员的任免。配合县委组织部做好县直机关基层党组织的设立、调整、考核、审批工作。
（8）配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会、组织生活会的监督检查和指导，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（9）完成县委交办的其他任务。
（二）内设机构
中共宜川县委直属机关工作委员会设有办公室、财务室两个科室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共宜川县委直属机关工作委员会部门本级（机关）决算：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共宜川县委直属机关工作委员会部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政5人、事业0人、公益专岗1人。单位管理的离退休人员2人,其中：离休人员0人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计68.96万元，较上年度增加7.63万元，增加12%，主要原因是人员经费及项目收入增加。
2020年本部门支出总计68.96万元，较上年度增加7.63万元，增加12%，主要原因是人员经费及项目支出增加。
收入支出总计对比图
二、收入决算情况说明
2020年收入合计68.79万元，其中：财政拨款收入68.79万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计68.79万元，其中：基本支出63.50万元，占总支出92%；项目支出5.3万元，占总支出8%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计68.96万元，较上年度增加7.63万元，增加12%，主要原因是人员经费及项目收入增加。
2020年财政拨款支出总计68.96万元，较上年度增加7.63万元，增加12%，主要原因是人员经费及项目支出增加。
财政拨款收入、支出总计对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出68.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.63万元，增长12%，主要原因是人员经费及项目支出增加。
财政拨款支出对比图
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为63.12万元，调整预算为68.79万元，支出决算为68.79万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为42.79万元，调整预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为6万元，调整预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.59万元，调整预算为0万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.63万元，调整预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出63.50万元，包括：人员经费支出56.68万元和公用经费支出6.82万元。
人员经费56.68万元主要包括基本工资 22.01万元、津贴补贴20.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.59 万元、职工基本医疗保险缴费 2.51万元、 其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金 4.66万元。
公用经费6.82万元，主要包括办公费 2.29万元、水费 0.03 万元、邮电费 0.19万元、差旅费 0.52万元、劳务费 1.92万元、工会经费 1.08 万元、其他交通费用0.78万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0万元，“三公”经费总支出 0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2020 年公务接待0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 从严控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.3万元，执行数5.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了党员干部的政治理论水平和党建业务能力，有力地推进了县直机关党建工作；改善了党务工作办公条件，提高了办公效率。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费年初预算为1.25万元，上年结转 0万元，调整预算数0万元，支出决算为6.82万元，完成预算的 100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
