目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表(以附件PDF格式公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）、部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
（二）内设机构
壶口镇人民政府有壶口财政所、壶口镇经济综合服务站、壶口镇社会保障服务站、壶口镇公用事业服务站、壶口镇高柏便民服务中心四个事业机构，下设为办公室、财务室等。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县壶口镇人民政府（本级） |
2 | 宜川县壶口财政所 |
3 | |
4 | |
5 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制43人、事业编制43人；实有人员69人，其中行政30人、事业39人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入总计2510.40万元，较上年度增加558.64万元，增加28.62%，主要原因是项目支出增加。
2020年本部门支出总计2510.40万元，较上年度增加558.64万元，增加28.62%，主要原因是项目支出增加。
收入支出总计对比图
二、收入决算情况说明
2020年收入合计2509.72万元，其中：财政拨款收入2509.72万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计2509.72万元，其中：基本支出830.93万元，占总支出33.11%；项目支出1678.79万元，占总支出66.89%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2510.40万元，较上年度增加558.64万元，增加28.62%，主要原因是项目支出增加。
2020年财政拨款支出总计2510.40万元，较上年度增加558.64万元，增加28.62%，主要原因是项目支出增加。
财政拨款收入、支出总计对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出2509.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加558.64万元，增加28.63%，主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为883.4元，调整预算数为2509.72万元，支出决算为2509.72万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为560.57万元，调整预算数为643.60万元，支出决算为643.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为39.15万元，调整预算数为46.82万元，支出决算为46.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为158.3万元，调整预算数为78.21万元，支出决算为78.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为348.57万元，支出决算为348.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为64.58万元，支出决算为64.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为146.68万元，调整预算数为704.39万元，支出决算为704.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为146.68万元，支出决算为146.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为200万元，支出决算为200万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为158.07万元，支出决算为158.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.33万元，调整预算数为57.12万元，支出决算为57.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出830.93万元，包括：人员经费支出735.33万元和公用经费支出95.60万元。
人员经费735.33万元主要包括基本工资223.28万元、津贴补贴121.25万元、奖金0 万元、绩效工资209.28万元、机关事业单位基本保险养老缴费 78.21万元、职业年金缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费30.59万元、 公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.23万元、住房公积金57.12万元、医疗费0万元、其他工资福利支出 0万元、离休费0万元、退休费 0 万元、抚恤金0万元、生活补助4.20万元、医疗费补助0万元、 其他对个人和家庭的补助 0万元。
公用经费95.6万元，主要包括办公费34.51万元、 印刷费13.36万、手续费0万元、水费0.46万元、电费3.38万元、邮电费1.84万元、取暖费15.65万元、差旅费0万元、维修（护）费5.84万元、租赁费0万元、专用材料费0万元、会议费0万元、培训费0.49万元、公务接待费 0万元、劳务费 0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用19.32万元、 其他商品和服务支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.24万元，占“三公”经费总支出100%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部门无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为 0万元， 支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是今年培训费项目支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目1个，共涉及资金1,678.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.垃圾中转站征地项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.29万元，执行数4.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有利于生态环境保护。
2.农业生产基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数344.28万元，执行数344.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完善农业生产基础设施，增加农户收入。
3.农村人居环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完善农业生产基础设施，方便农产品生产运输，增加农户收入。
4.农业生产基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数64.58万元，执行数64.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完善基础设施，增加农户收入。
5.农业生产基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数704.39万元，执行数704.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完善基础设施，增加农户收入。
6.村委会补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数146.68万元，执行数146.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障村委会日常工作开展，提高办公效率。
7.壮大村集体经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建设果库，壮大村集体经济。
8.农村综合改革示范补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数158.07万元，执行数158.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完善农业生产基础设施，增加农户收入。
9.自然灾害救灾项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了受灾群众的生命安全和基本生活条件。
10.财政所维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数32.50万元，执行数32.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障财政所日常办公，提高工作效率。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费年初预算为95.60万元，上年结转 0万元，调整预算数95.60万元，支出决算为95.60万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
