一、2017年部门预算收支与2016年部门预算收支增减变化情况说明
2017年部门预算收入947428元，预算支出947428元。2016年部门预算收入930710元，预算支出930710元。因调入人员，为保障单位正常运转，2017年部门预算较2016年预算有所增加。
二、2017年部门预算中机关运行经费安排情况说明
2017年预算经费安排以下支出：
1.基本支出
（1）.工资福利支出：工资福利支出按照县财政预算工资标准核定，预算为683144元，包含基本工资，津贴补贴等；
（2）. 对个人和家庭补助：对个人和家庭补助支出主要是退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助费等，预算为55284元；
（3）. 商品和服务支出：商品和服务支出是机构正常运转和日常工作任务而发生的费用，预算为24200元。
2.项目支出，项目支出预算共计184800元。包含罚没收入123200元和出租车有偿使用费61600元。
人员经费核定的范围为单位实有正式职工、工勤人员。人员经费按国家规定的工资福利正式标准核定。
3.三公经费：因公出国不予安排，本单位公务用车一辆，本单位无会议费和培训费预算，公务接待费不予安排，公务用车运行维护费预算为0.5万元；
三、2017年部门预算采购情况说明
2017年本单位无采购预算。
四、2017年部门预算中关于专业性较强的名词解释
2017年部门预算中没有使用专业性较强的名词。
五、部门“三公”经费增减变化情况说明
2017“三公”经费预算较2016年无变化。
附表：1．财政拨款收支总体情况表
2．一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
3．一般公共预算基本支出情况表（经济科目）
4．政府性基金收入支出决算表
宜川县城市客运管理办公室
2017年10月25日
