中共宜川县委办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共宜川县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县委保密机要局、县档案局牌子；县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。含关心下一代工会委员会、县委信息综合室、保密机要服务中心。

其主要职责：

（一）负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委会议的会务工作，负责中、省、市相关领导来宜接待的统筹协调工作。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，收集和报送信息。

（三）负责有关政策及法律法规的研究，承担相关地方性法规文件的起草、审核工作以及全县党内规范性文件的备案、清理与县委法规服务工作。

（四）负责中央、省委、市委、县委文件和有关部门重要核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。

（五）负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，起草地方性档案法规草案，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

（六）负责协调落实县委机关行政事务的管理、保障和服务工作；协调落实县委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。

（七）承担县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面出相关改革规划建议、工作方案、工作措施；统筹协调县委全面深化改革委员会各专项小组和各乡镇（街道）、部门全面深化改革工作。

（八）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

县委办公室、县委全面深化委员会办公室内设机构不设置。

县委办公室、县委全面深化改革委员会办公室机关行政编制16名，设主任1名，兼县委全面深化改革委员会办公室主任，副主任2名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名。

二、2020年度部门工作任务

1、狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化的轨道

（一）学习教育常态化。

（二）队伍建设规范化。

2、围绕县委大局，促进办公室工作实现精细化、科学化的目标

（一）同心协力做好办文办会工作。一年来，办公室紧紧围绕县委重大决策和工作部署，起草了很多较高质量的讲话、文件、汇报及调研材料等，较好地发挥了参谋助手作用。全年共组织起草领导各类讲话稿176余篇；完成各类汇报材料150余篇；调研报告、心得体会70余篇; 全年组织经发、民政、交通、卫计、扶贫等部门，围绕我县脱贫攻坚、社会主要矛盾和经济社会发展情况等主题开展专题调研17次，形成了《严守十条铁规 实施十大行动 强化十项措施 坚决打赢脱贫攻坚战》《做精准扶贫 阻断贫困代际传递 加快宜川富民强县》《治理农村污染 建设美丽乡村》《产业扶贫调研报告》等专题调研报告。印发各类文件197份（其中县委名义发文79份，办公室名义发文108份），每份都能认真拟稿，严格审核，准确发送；收办中省市各类文件378份（其中中央文件62份，省发文件87份，市发文件231份），每份都能认真登记、拟办、传阅、督办；办理扶贫文件168份，督查类文件67份，其他文件109份；组织安排会议131次，坚持少开会、开短会，严格会议程序，提高会议效率;统计县级领导政务活动245次。同时，值班工作不断加强，严格落实县级领导带班和办公室领导带班制度，办公室值班人员做到坚守工作岗位，确保了工作零空隙、零耽误。

（二）精心细致干好后勤保障工作。全面落实廉政建设，坚持“从俭、节省”的原则，机关来客一律实行内部招待;严格车辆管理，随时确保车子开得出、人员调得动，安全运行，无一重大车辆交通事故发生;牵头负责花兰沟口-残联门前卫生责任区的清洁以及文明县城材料整理的工作。

（三）加大力度干好督促检查工作。

持续加大督查工作力度，进一步完善督查工作运行机制，对上级和领导交办的工作，分解成具体督查事项，及时进行督办查办，取得了良好效果，推动了全县各项工作的落实。一是不断健全督查工作机制。针对督查工作任务特点，配备专职人员，建立完备的工作程序和机制，持续提升督查工作规范化、科学化、专业化水平。二是认真完成上级交办事项。督促办结环保信访件2起。督促落实并上报市委常委会确定事项进展情况4次，上报各类专项工作进展41次，得到了上级的高度认可。三是扎实开展专项督查。2018年下发关于督促位于南川河禁养区的何书祥养猪场尽快完成搬迁、县房产服务中心将德馨园、丹阳小区污水接入市政污水管道问题的督办单2期，关于环保工作督查通报5期，关于水污染防治工作及河长制相关工作的情况送阅16期，关于中办反馈问题整改进展情况督查专报4期。

（四）全面务实搞好信息服务工作。在日常信息的报送上，坚持重要情况及时、准确、全面报送，做到喜忧兼报。全年，上报并被《要情快报》刊登293期,上报约稿信息20期，网民在人民网地方领导留言板留言9条，完成答复9条，满意度100%，较好地发挥了党委信息主渠道作用，为上级领导决策提供了有效服务。

（五）安全高效做好机要保密工作。全年共开展了3次保密自查检查工作，各单位保密工作关键部位得到有效夯实。采取召开会议、悬挂标语、发送短信、印制并发放保密笔记本和鼠标垫等方式，扎实开展了第三十个保密宣传教育月活动，全县干群保密意识得到强化。一年来，共接收各类机要系统传输文件1889份，其中主渠道收报706份，明传收报134份；主渠道发报37份，明传发报737份。承担办理中省市涉密文件283份。公文传输均做到了登记详细、传递及时、拟办准确、归档严明。我县在“提升工程”的建设中,高度重视,积极配合,顺利通过了省上的初验。目前,远程视频已完成布线,监控摄像头、监控显示屏及视频监控服务器已安装完成并投入使用,双控保密柜已设置完成,电源机房已建设完成并投入使用。11月22日,县审计局进行了严格审计。积极参加中、省、市组织的培训活动。4月份参加了北电院举办的《电子政务系统建设培训班》;5月份3名新进机要人员在延安参加了业务能力培训;先后选派2名机要干部到市委机要局跟班学习。通过学习,增强了工作人员做好密码电报、密码通信网络、密码和密码设备安全保密管理工作的能力

（六）深入扎实抓好党的建设工作。

一是组织生活严肃化。创新开展“三会一课”、组织生活会等活动，做到了主题新、部署实、成效好、资料齐，县委书记、副书记以普通党员的身份参与支部组织生活。进一步规范民主评议、党员承诺、积分争星等党内政治活动基本制度，确保了县委办支部党内生活规范化、制度化、经常化。二是队伍建设规范化。利用云平台系统对党员党籍信息等进行精细化管理,输入新鲜“血液”，新发展党员2名。加强作风建设，对党员干部从严教育、从严管理、从严监督，进一步树立了县委办干部为民务实清廉的良好形象。三是学习教育常态化。不断巩固“两学一做”学习教育成果，按照“抓首要、大学习、促发展”的思路，组织集中学习，督促个人自学，系统反复学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步增强了党员干部思想自觉和行动自觉。

3、结合精准扶贫，带动办公室服务做到了更接地气、实惠民生
 一年来，县委办紧紧围绕县委、县政府脱贫攻坚统一部署，以抓党建促脱贫为核心，以“调整产业结构促民富、优化基础环境解民困、释放政策红利排民忧、文化教育引导鼓民劲”为发展战略，以“五亮五比五实现”为抓手，不断创新扶贫机制，优化扶贫措施，充分发挥基层组织、包扶干部作用，为高湾村做了大量接地气、有实效的工作，确保了全村如期实现整体脱贫。
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）中共宜川县委办公室和所属事业中共宜川县委研究室、宜川县档案馆、宜川县网络安全和信息化工作中心。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制16人、事业编制40人；实有人员64人，其中行政20人、事业44人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入915.82万元，其中一般公共预算拨款收入915.82万元，2020年本部门预算收入较上年增加212.06万元，主要原因是机构改革，新增网信中心，工资普调；2020年本部门预算支出915.82万元，其中一般公共预算拨款支出915.82万元，2020年本部门预算支出较上年增加212.06万元，主要原因是机构改革，新增网信中心，工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入915.82万元，其中一般公共预算拨款收入915.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加212.06万元，主要原因是机构改革，新增网信中心，工资普调；2020年本部门预算支出915.82万元，其中一般公共预算拨款支出915.82万元，2020年本部门预算支出较上年增加212.06万元，主要原因是机构改革，新增网信中心，工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出915.82万元，较上年增加212.06万元，主要原因是机构改革，新增网信中心，工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出915.82万元，其中：

（1）行政运行（2013101）555.26万元，较上年增加45.5万元，原因是机构改革，新增网信中心，工资普调；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）194万元，较上年无变化；原因是支出无变化。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.93,较上年增加77.93万元，原因是上年此科目未单独核算；

 (4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.9,较上年增加0.9万元，原因是上年此科目未单独核算；

 (5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）34.62万元,较上年增加34.62万元，原因是上年此科目未单独核算； 

（6)住房公积金（2210201）53.11万元，较上年增加53.11万元，原因是上年此科目未单独核算。 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出915.82万元，其中：

工资福利支出（301）671.62万元，较上年增加190.26万元，原因是机构改革，新增网信中心，工资普调；

商品和服务支出（302）229.17万元，较上年增加21.37万元，原因是机构改革，新增网信中心；

对个人和家庭的补助支出（303）15.02万元，较上年增加0.42万元，原因是机构改革，新增网信中心。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出915.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）629.04万元，较上年增加147.68万元，原因是机构改革，单位合并；

机关商品和服务支出（502）225.53万元，较上年增加17.73万元，原因是机构改革，单位合并；

对事业单位经常性补助（505）46.22万元，较上年增加46.22万元，原因是机构改革，新增网信中心。

对个人和家庭的补助（509）15.02万元，较上年增加0.42万元，原因是机构改革，新增网信中心。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

      2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算4万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费4万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

      2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款915.82万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费194万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.25万元，较上年增加4.45万元，主要原因是机构改革，新增网信中心。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

县委办2020年预算公开报表.xlsx