微博
微信
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（宜川县供销联合社2020年预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
宜川县供销联合社属正科级建制、全额拨款的事业单位，编制7人，一正两副。主要职责为为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村合作经济、农业产业化管理及烟花爆竹和废旧物资的安全经营管理，生产资料市场监测。
机构设置：本部门 2020年内设办公室、业务股、财务室。
二、2020年年度部门工作任务
我社紧紧围绕“绿色生态立县、文化旅游兴县、能源工业奠基、果蓄产业富民、城乡统筹发展”战略，坚持为“三农”服务、供销社发展宗旨不动摇，将供销社综合改革作为重点工作做好做实，确保在乡村振兴战略中发挥更大作用。
1、扎实开展农民技术培训工作。在壶口上岭村认真组织农民开展技术培训教育，聘请果树专家培训果农新技术一次，300多人参加了培训。
2、交里供销社征迁和企业改制顺利完成，今年修建榆商高速路要占用交里供销社全部土地和设施，经过召开交里供销社全体职工会，达成共识，统一意见。同时和县交通局协商，最终签订了补偿协议，完成了征迁工作。
在职工会上，职工同意按照云岩、集义供销社安置办法对所有职工进行买断安置，由于补偿资金不足，同意按照比例支付补偿费。在县供销社的主导下，出台了交里供销社职工安置方案，召开了职工会议，在方案上全体职工签署同意意见，并签署了解除劳动关系协议。对于没有缴够养老保险金的职工，县社积极同县养老经办中心协商，办理了相关手续，交齐了养老保险金。组织人员计算出了各项补偿费、养老保险金、欠发工资等各项费用，并及时向所有人员公布、签字确认。
3、凌翔农牧合作社各项工作进展顺利。凌翔农牧合作社是一家提供生猪养殖所需饲料、技术培训、信息服务，生猪养殖销售、牧草种植、有机肥加工销售、技术指导服务、中药材种植及销售等经营活动。一是有机肥生产销售15000吨以上，以赊销提供有机肥的办法，与农户合作种植板蓝根药材2000多亩、推广试验田270亩。存在问题是资金投入不足，烘干、挖掘等相关设备难以购进，制约企业发展。
4、基层组织建设稳步推进。在各级组织的支持下，为了把三农工作，把为农民增收工作做得更好，更接地气，今年，在有辐射带动的中心村建成了10个农村综合服务社，1个村级供销社，基层服务能力进一步提升。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算只包括宜川县供销联合社本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入68.66万元，其中一般公共预算拨款收入68.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年较上年减少13.07万元，主要原因是工资福利减少；2020年本部门预算支出68.66万元，其中一般公共预算拨款支出68.66万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少13.07万元，主要原因是人员减少导致工资等支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入68.66万元，其中一般公共预算拨款收入68.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.07万元，主要原因是工资福利减少；2020年本部门财政拨款支出68.66万元，其中一般公共预算拨款支出68.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.07万元，主要原因是人员减少导致工资等支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出68.66万元，较上年减少13.07万元，主要原因是人员减少导致工资等支出减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类，事业运行支出较上年减少13.07万元，主要原因是人员减少导致工资等支出减少。
本部门2020年一般公共预算支出68.66万元，其中：
事业运行（20160250）68.66万元，较上年减少13.07万元，主要原因是人员减少导致工资等支出减少。
其他商业服务业支出（2160299）0.27万元，与上年同期持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按经济科目分，2020年本部门支出预算68.66万元，其中人员经费支出66.89万元，商品服务支出1.5万元，专项业务经费支出0.27万元。和上年相比收入预算减少13.07万元，主要原因是人员减少导致工资等支出减少。
2020年本部门一般公共预算支出68.66万元，其中：
工资福利支出（301）66.89万元，较上年增加13.17万元，原因是工资福利减少；
商品和服务支出（302）1.5万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费增加；
国内债务付息(307)支出0.27万元，与上年同期持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出68.66万元，其中：
工资福利支出（501）66.89万元，较上年增加13.17万元，原因是工资福利减少；
商品和服务支出（502）1.5万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费增加；
国内债务付息(511)支出0.27万元，与上年同期持平。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款68.66万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标详见附表。
2020年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2020年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年运行经费预算安排1.5万元，较上年增加0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
