宜川县卫生健康局2020年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻中、省、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县国民健康政策，协调推进健康宜川战略实施；拟定全县卫生健康桂华和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹权限卫生健康资源，指导区域卫生健康规划编织和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共卫生资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县医药卫生体制改革政策、措施的建议；牵头组织实施医药卫生体制综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并推动实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、贯彻落实国家免疫规划，制定并组织全县疾病预防控制规划；制定并组织落实地方病、传染病、慢性病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责国家和地方食品安全标准的贯彻宣传、追踪评价和技术咨询等工作，组织实施食品安全风险监测。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄服务事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品监测预警；会同有关部门提出今后县内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责医疗机构药品、医用耗材配送、合理使用的监管，拟定短缺药品供应保障政策并协调实施。

6、负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；监督检查卫生健康相关法律法规和政策措施的落实。

7、负责全县医疗机构、医疗服务的行业监督管理，组织实施中、省、市关于医疗机构及医务人员执业标准、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、供采血等管理规范，并组织督促检查和评估；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；负责管理全县医疗救护工作；负责建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系并组织实施；制定和实施全县医疗卫生职业道德规范和制度，开展职业道德教育。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责推动全县公共卫生服务均等化。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同人社部门开展医学类本科毕业生招聘、农村订单定向生招聘、特岗全科医生招聘等卫生健康人才补充工作，组织卫生健康专业技术人员继续教育学习、转岗培训等项目。

11、拟定全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；开展相关领域健康评价，推动健康融入政策落实；牵头《烟草控制框架公约》履约工作；组织卫生健康对外交流合作工作。

12、承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在宜举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、贯彻中西医并重的卫生健康工作方针，制定实施全县中医药事业发展规划；负责指导和管理全县中医药、中西医结合等工作，推动中医药传承、创新与发展。

14、负责卫生健康信息化建设，拟定全县卫生健康信息化发展规划并组织实施。组织开展卫生健康统计工作，依法实施卫生健康统计调查，承担卫生健康统计信息发布工作。

15、监督指导权限公立医院贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保公立医院改革发展正确方向；领导县级公立医院党建工作，负责全县公立医院党建工作的指导、监督和检查，监督推动党委领导下的院长负责制落实；指导社会组织和民营医疗机构党建工作。

16、负责卫生健康项目管理和行业领域的安全生产监督管理工作。

17、承担健康宜川建设工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院监督管理委员会、县医疗卫生单位院（站）长聘任工作领导小组、县统筹解决人口问题领导小组、县地方病防治领导小组、县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：宜川县卫生和计划生育局、宜川县妇幼保健计划生育服务中心、宜川县疾病预防控制中心、宜川县卫生监督所、宜川县医药采购配送中心、卫生所等。

二、2020年度部门工作任务

1.持续加强党的建设。全面深化新时期党的建设，全面加强公立医院党建、廉政建设、精神文明等工作，突出党委在把方向、管大局、促改革、做决策、保落实方面的领导作用，持续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，重视党员教育管理和培养，精心组织开展丰富多彩的教育实践活动，充分发挥支部战斗壁垒和先锋模范作用。

2.努力推动健康宜川建设。加快完善健康宜川建设的体制机制，制定出台《健康宜川建设组织实施和考核细则》，建立夯实工作责任体系，加大健康教育和健康促进力度，扎实开展“健康细胞”创建和爱国卫生运动。

3.3.纵深推进医药卫生体制改革。以公立医院综合改革为着力点，完善现代医院管理治理模式。不断提升市县、县镇村卫生一体化管理成效，积极发展城乡对口支援和技术协作，探索实施县域医共体建设，深化支付制度改革，提高优质医疗资源的可及性、便利性。

4.稳步巩固健康扶贫成效。围绕“贫困人口基本医疗有保障”目标，全面落实健康扶贫政策，提高签约的精准度和个性化服务水平，不断规范村级卫生室管理，切实降低群众因病致贫、返贫风险。

5.积极争取重点项目落地。一是积极争取县人民医院或县中医医院整体迁建项目落地，做好前期项目谋划和手续准备工作。二是加快县疾控中心业务用房项目附属工程进度，多方争取标准化配套实验室建设，力保年内正式投用。三是积极与相关部门对接，完成已竣工项目的审计和验收工作。

6 不断充实卫生人才队伍。依托城乡对口支援、技术协作和市县卫生一体化管理，引进更多重点学科带头人和基层适宜人才，县人民医院不少于2人，县中医医院不少于1人。通过医学类本科毕业生定向招聘、特岗全科医生招聘等渠道不断补充基层卫生人才队伍。全县每千人拥有卫生专业技术人员达到全市平均水平。

7.健全完善科学管理体系。一是健全完善卫生健康相关制度，全面落实党委领导下的院长负责制、“三重一大”请示报告等制度，建立县级公立医院编制备案制，落实用人自主权。二是加大内部审计执行力度，从严规范各医疗卫生单位财务管理制度，坚决执行财务定期送审，从源头加强廉政纪律建设。

8.综合医疗服务能力再提升。一是稳步提升医疗服务能力，借助延大医附院、唐都医院、兵器工业521医院、省中医医院等优势学科资源，着力提升妇产科、儿科、中医儿科、中医妇科等诊疗能力，加快市级重点专（学）科建设，年内县人民医院要力争建成1个市级重点专（学）科，县域内就诊率稳定在90%以上。二是继续实施改善医疗服务行动计划，优化门诊住院服务窗口布局，强化预检分诊和首诊负责制，减少群众排队等候时间，简化入院出院流程，切实提高群众就医便捷性。

9.公共卫生服务能力再提升。一是以科学应对新冠肺炎疫情为契机，加强突发公共卫生应急能力建设，强化协同作战，年内开展1次卫生应急演练。二是强化艾滋、结核、乙肝等重点传染病防控，严格落实免疫规划接种，完善传染病报告预警机制，保持传染病低发态势。三是提高妇幼卫生健康服务能力，进一步加强危重孕产妇和新生儿救治能力，孕产妇死亡继续保持零发生。四是大力开展“基本公共卫生服务项目管理能力提升年”活动，积极推进慢性病规范化管理示范县创建，切实提高基层公共卫生服务精细化水平。五是创新形式推行“流动医院”服务模式，将更多健康服务贴近群众生产生活。

10.人口健康服务能力再提升。一是强化全生命周期健康服务，继续实施免费婚检、产前筛查和新生儿疾病筛查、“两项工程”等利民惠民项目，切实提高出生人口素质。二是完善老龄服务体系，落实各项关爱关怀政策，推动医养结合发展。三是建立婴幼儿照护服务机制，统筹推进0—3岁婴幼儿照料工作落实、落细、落地。四是重点优化计划生育特殊家庭和流动人口服务，确保人口关爱各项政策落实到位。

11.综合监管能力再提升。一是聚焦社会关注加大行业乱象治理，重点对个体诊所、民营医疗机构过诊过治、违规美容整容、非法无证行医以及“两非”案件等进行严打严管。二是依规对医疗废物处置和废水无害化排放进行常态监管，坚决打赢环境保卫战。三是规范职业病监督执法和防治，理顺管理体制，落实用人单位主体责任，全面降低职业病发病率。

12.统筹做好其他重点工作。一是持续巩固扫黑除恶工作成果，加强平安医院建设，维护正常医疗秩序。二是加强安全生产管理，源头消除安全隐患。三是协同做好“2+1”三城联创、工青妇联、信访维稳等其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制514人，其中行政编制13人、事业编制501人；实有人员492人，其中行政16人、事业476人。单位管理的离退休人员210人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入9173.69万元，其中一般公共预算拨款收入9173.68万元，2020年本部门预算收入较上年增加600.26万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起；2020年本部门预算支出9173.69万元，其中一般公共预算拨款支出9173.69万元，2020年本部门预算支出较上年增加600.26万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9173.69万元，其中一般公共预算拨款收入9173.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加600.26万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起；2020年本部门财政拨款支出9173.69万元，其中一般公共预算拨款支出9173.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了600.26万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出9173.69万元，较上年增加600.26万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9173.69万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）656.79万元，较上年减少了46.22万元，原因是养老保险缴费基数降低；

财政对工伤保险基金的补助（2080702）8.21万元，较上年增加了8.21万元，原因是上年工伤保险未单独预算；

行政运行（2100101）2435.21万元；较上年增加了1897.12万元，原因是人员变化、专项业务经费变化及预算科目合并引起。

综合医院（2100201）2736.44万元：较上年减少了125.14万元，原因是专项业务经费变化引起。

中医（民族）医院（2100202）323.13万元；较上年减少了95.05万元，原因是专项业务经费变化引起。

疾病预防控制机构（2100401）355.53万元；较上年减少了94.56万元，原因是专项业务经费变化引起。

卫生监督机构（2100402）128.44万元；较上年减少了60.31万元，原因是专项业务经费变化引起。

妇幼保健机构（2100403）370.26万元；较上年减少了62.28万元，原因是专项业务经费变化引起。

基本公共卫生服务（2100408）947.51万元；较上年增加了271.01万元，原因是专项业务经费变化引起。

其他计划生育事务支出（2100799）454.84万元；较上年增加了128.85万元，原因是专项业务经费变化引起。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）275.05万元，较上年增加了275.05万元，原因是上年工伤保险未单独预算；

住房公积金（2210201）440.69万元，较上年增加了440.69万元，原因是上年工伤保险未单独预算；

地方政府一般债券付息支出（2320301）41.6万元；较2019年减少1036.75万元，原因是债务减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出9173.69万元，其中：

工资福利支出（301）6418.73万元，较上年增加1582.5万元，原因是人员变化及社会保险变化引起；

商品和服务支出（302）2245.75万元，较上年增加833.14万元，原因是专项业务经费变化引起；

对个人和家庭的补助支出（303）467.6万元，较上年增加5.66万元，原因是人员变化引起；

债务利息及费用支出（307）41.6万元，较上年减少1036.75万元，原因是债务减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出9173.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）2874.7万元，较上年增加465.36万元，原因是人员变化及社会保险变化引起；

机关商品和服务支出（502）2186万元，较上年增加734.9万元，原因是专项业务经费变化引起；

对事业单位经常性补助（505）3603.78万元，较上年增加915.38万元，原因是人员变化及社会保险变化引起；

对个人和家庭补助（509）467.6万元，较上年增加5.66万元，原因是人员变化引起；；

债务利息及费用支出（511）41.6万元，较上年减少1036.75万元，原因是债务减少。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

      2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

     2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

     2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价5万元以上的设备108台（套）。2020年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价5万元以上的设备18台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9173.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费2661.85万元（详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.34万元，较上年减少11.42万元，主要原因是人员数量和补助标准变化引起。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：

       宜川县卫生健康局2020年预算报表.xlsx