宜川县司法局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜川县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门。具体职责表现在以下几点：

（一）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。

（二）拟订全县普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业的法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督、管理律师工作。

（四）负责指导、监督公证工作。

（五）负责监督、管理法律援助工作。

（六）负责指导基层司法所工作，管理、指导基层法律服务工作。

（七）负责指导、管理、实施社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。

（八）负责指导人民调解工作。

（九）完成上级交办的其他工作事项。

内设机构：办公室、法律援助处、公证处等。

二、2020年度部门工作任务

(一)围绕法治宜川建设，统筹推进依法治县。

(二)严格规范行政执法，推进法治政府建设。

(三)深化普法宣传教育，营造良好法治环境。

(四)做强公共法律服务，助力法治乡村建设。

(五)持续规范管控程序，全面提升管理水平。

(六)落实深改任务措施，夯实基层基础根基。

(七)加快信息化建设，提升效率树形象。

(八)紧盯目标细化措施，完成脱贫攻坚任务。

(九)强化党建政治引领，加强干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制32人、事业编制10人；实有人员44人，其中行政34人、事业10人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。（与表1、2、3一致）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入759.68万元，其中一般公共预算拨款收入759.68万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加133.53万元，主要原因是因机构改革，人员增加，同时业务量加大；2020年本部门预算支出759.68万元，其中一般公共预算拨款支出759.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加133.53万元，主要原因是因机构改革人员增加，同时业务量加大，各项费用支出较上年多。

（二）财政拨款收支情况。（与表4一致）

2020年本部门财政拨款收入759.68万元，其中一般公共预算拨款收入759.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加133.53万元，主要原因是因机构改革，人员增加，同时业务量加大；2020年本部门财政拨款支出759.68万元，其中一般公共预算拨款支出759.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加133.53万元，主要原因是因机构改革人员增加，同时业务量加大，各项费用支出较上年多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出759.68万元，较上年增加133.53万元，主要原因是业务量加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（与表5一致）

本部门2020年当年一般公共预算支出759.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）532.31万元，较上年增加120.575万元，原因是人员增加，业务量加大；

（2）律师公证管理运行（2040606）50.13万元，较上年减少8.65万元，主要原因是人员减少；

（3）法律援助（2040607）67.24万元，较上年增加15.36 万元，主要原因是案件增多；

（4）其他司法支出（2040699）110万元，较上年增加6.25万元，主要原因是业务增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况。（与表6一致）

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出759.68万元，其中：

工资福利支出（301）581.97万元，较上年增加128.47万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）148.87万元，较上年增加22.35万元，原因是人员增加，业务增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少11.54万元，原因是离岗人员去世；

资本性支出（310）28万元，较上年减少5.75万元，用于设备购置原因是办案业务需要。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。    

2020年本部门当年一般公共预算支出759.68万元，其中：

工资福利支出（501）581.97万元，较上年增加128.47万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）148.87万元，较上年增加22.35万元，原因是人员增加，业务增多；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年减少11.54万元，原因是离岗人员去世；

资本性支出（5.3）28万元，较上年减少5.75万元，用于设备购置原因是办案业务需要。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。（与表11一致）

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。（与表9一致）

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明（与表13一致）

       2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

       2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

       2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，2020年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明（与表12一致）

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门政府采购因涉密，依法不予公开，装备采购绩效目标公开。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款759.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费110万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表（与表10、表14数字一致）。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排759.68万元，较上年增加133.53万元，主要原因是人员增加，业务增多。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门预算公开报表司法局.xlsx