宜川县退役军人事务局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜川县退役军人事务局主要职责是：

（一）组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责我县军对转业干部、复员干部、军队退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）落实全县移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：办公室、退役军人服务中心等。

二、2020年度部门工作任务

2020年宜川县退役军人事务局的主要工作有：

（一） 做好退役军人优待政策宣传工作。

（二） 做好为立功受奖现役军人家属庆送喜报、发放奖励金工作。

（三） 做好军队转业干部、转业士官、以及其他符合政府安排工作条件的退役士兵接收、审查、安置工作。

（四） 做好伤病残退役军人服务管理工作。

（五）做好退役军人信访案件和矛盾化解工作。

（六）做好军队离退休人员工资发放等工作。

（七） 扎实做好部分退役士兵社会保险接续工作，确保按时间节点高标准完成工作任务。

（八） 按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家属优待金、优抚对象有待抚恤和生活补助金等。

（九） 做好烈士陵园管理和陵园内设施维护工作，组织开展好清明节、烈士公祭日活动、烈士评定审核备案等工作。

（十） 做好退役军人“关爱基金”申报工作 。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制共12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1088.75万元，其中一般公共预算拨款收入1088.75万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1088.75万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构；2020年本部门预算支出1088.75万元，其中一般公共预算拨款支出1088.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加1088.75万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1088.75万元，其中一般公共预算拨款收入1088.75万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门财政收入较上年增加1088.75万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构；2020年本部门财政拨款支出1088.75万元，其中一般公共预算拨款支出1088.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1088.75万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1088.75万元，较上年增加1088.75万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1088.75万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（20805）15.62万元，较上年增加15.62万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

（2）抚恤（20808）400万元，较上年增加 400万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

（3）退役安置（20809）181.16万元，较上年增加181.16万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.18万元。较上年增加0.18万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

（5）退役军人管理事务（20828）474.32万元，其中行政运行391.21万元，事业运行42.11万元，其他退役军人管理事务41万元。较上年增加474.32万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

（6）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）6.7万元，较上年增加6.7万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

（7）住房改革支出（22102）10.77万元，较上年增加10.77万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1088.75万元，其中：

工资福利支出（301）463.34万元，较上年增加463.34万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

商品和服务支出（302）33.89万元，较上年增加33.39万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

对个人和家庭的补助支出（303）556.52万元，较上年增加556.52万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

其他支出（399）35万元，较上年增加35万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1088.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.34万元，较上年增加463..34万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

机关商品和服务支出（502）33.89万元，较上年增加33.39万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

其他对个人和家庭的补助（509）556.52万元，较上年增加556.52万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构；

其他支出（599）35万元较上年增加35万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

      2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

     2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

     2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款622.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨0万元。其中当年专项业务经费622.16万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.25万元，较上年增加3.25万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

宜川县退役军人事务局2020年部门预算公开报表格式.xlsx