宜川县壶口镇人民政府2020年部门综合预算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。 

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

机构设置包括宜川县壶口镇人民政府、宜川县壶口财政所。

二、2020年度部门工作任务

1、脱贫攻坚工作；

2、农村基础设施建设工作；

3、人居环境政治工作；

4.抓好经济发展；

5.统筹城乡；

6.促进社会发展；

7.保障人民生活水平；

8.维稳社会工作；

9.安全生产工作；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制43人、事业编制43人；实有人员73人，其中行政33人、事业40人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入883.4万元，其中一般公共预算拨款收入883.4万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加97万元，主要原因是工作任务及项目增多；2020年本部门预算支出883.4万元，其中一般公共预算拨款支出883.4万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加97万元，主要原因是工作任务及项目增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入883.4万元，其中一般公共预算拨款收入883.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加97万元，主要原因是人员增加工作任务多；2020年本部门财政拨款支出883.4万元，其中一般公共预算拨款支出883.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加97万元，主要原因是人员增加工作任务多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出883.4万元，较上年增加97万元，主要原因是人员增加工作任务多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出883.4万元，其中：

（1）行政运行（201）560.57万元，较上年减少54.98万元，原因是预算科目调整；

（2）社会保障和就业支出（208）79.63万元；比上年增加79.63万元；原因是此科目新单列；

（3）行政事业单位离退休支出78.67万元，较上年无变化，原因是人员无变动；

（4）财政对其他社会保险基金的补助支出0.96万元，较上年无变化，原因是无人员变动；

（5）卫生健康支出(210)38.19万元；比上年增加38.19万元；原因是此科目新单列；

（6）住房保障支出（221）58.33万元；比上年增加58.3 13万元；原因是此科目新单列；

（7）农林水支出（213）146.68万元，较上年减少3.98万元，原因是村干部人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出883.4万元，其中：

工资福利支出（301）699.6万元，较上年减少86.8万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）57.84万元，较上年增加16.9万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）125.96万元，较上年减少4.04万元，原因是人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出883.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）699.6万元，较上年增加97.29万元，原因是人员增加，工作任务、办公费增加；

机关商品和服务支出（502））57.84万元，较上年增加16.9万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（503）125.96万元，较上年减少4.04万元，原因是人员减少；

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2019年和2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元，较上年持平，其中：公务用车运行费2万元；无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车购置费预算。

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款560.57万元,其中当年专项业务经费0万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.99万元，较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附表）

宜川县壶口镇人民政府

2019年6月10日

壶口2020预算公开表.xlsx