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第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
中共宜川县委直属机关工作委员会是县委负责县直机关、企事业单位党的思想、组织和作风建设的派出机构。
（一）指导县直机关、企事业单位各级党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、干部的理论培训及入党积极分子的培训工作。
（二）指导县直机关、企事业单位各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门、各单位党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门、各单位领导班子和领导干部的情况。
（三）指导县直机关、企事业单位各级党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关、企事业单位精神文明建设工作。
（四）完成县委交办的其它工作任务。
2、机构设置
本部门无内设机构，中共宜川县委直属机关工作委员会设有办公室，财务室两个科室。
二、2020年度部门工作任务
1.夯实党建责任，提升主业意识。
2.强化理论武装，提高政治素养。
3.开展教育培训，提升党员素质。一是举办全县机关党务干部培训班、2020年入党积极分子和发展对象培训班、举办机关党建示范点观摩交流培训。二是各党组织要结合“领导干部上讲台”“支部书记进党校、流动党校下基层”“送学助学帮学”等活动，加强对党员干部党史、新中国史、改革开放史教育，强化形势政策教育，推进常态化培训。
4.强化督查检查，促进任务落实。一是定期开展常规督查，随机开展专项督查，实现对机关党组织的督查全覆盖，对“问题支部”持续跟踪督查。二是将党风廉政建设纳入督查范畴，对机关党组织负责人落实党风廉政和反腐败主体责任和班子成员履行“一岗双责”情况进行督查检查。三是在半年和全年召开党组织书记抓党建和履行主体责任述职评议会，加强对党组织书记履职尽责情况的考评。
5.培育创树典型，强化示范引领。
6.开展一树两争，规范组织生活。
7.突出中心任务，完成重点工作。
8.突出舆论宣传，营造良好氛围。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国共产党宜川县委直属机关工作委员会部门本级（机关） | |
2 | …… |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入63.12万元，其中一般公共预算拨款收入63.12万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.71万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加；2020年本部门预算支出63.12万元，其中一般公共预算拨款支出63.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.71万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入63.12万元，其中一般公共预算拨款收入63.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.71万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加；2020年本部门财政拨款支出63.12万元，其中一般公共预算拨款支出63.12万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.71万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出63.12万元，较上年增加4.71万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出63.12万元，其中：
行政运行（2011001）42.79万元，较上年减少15.87万元，原因是其他支出去年未单独核算；
其他共产党事务支出（2013699）6万元，较上年增加6万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.59万元，较上年增加6.59万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；
住房公积金（2210201）4.63万元，较上年增加4.63万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算。
财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.03万元，较上年增加3.03万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；
财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出63.12万元，其中：
工资福利支出（301）52.93万元，较上年增加1.52万元，原因是住房补贴增加；
商品和服务支出（302）10.19万元，较上年增加9.19万元，原因是公用经费标准提高及将专项业务经费支出和公务交通补贴计入其中。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出63.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）52.93万元，较上年增加1.52万元，原因是住房补贴增加；
机关商品和服务支出（502）10.19万元，较上年增加9.19万元，原因是公用经费标准提高及将专项业务经费支出和公务交通补贴计入其中。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费6万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.25万元，较上年增加0.25万元，主要原因是公用经费标准提高。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
