中共宜川县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：中共宜川县委机构编制委员会办公室主要职责是负责全县行政管理体制和改革以及机构编制、事业单位登记日常管理工作。

2、机构设置

本部门无内设机构，中共宜川县委机构编制委员会办公室设有办公室，财务室两个科室。

二、2020年度部门工作任务

（一）扎实推进各类机构改革

1.全面完成综合执法机构改革工作

2.深化乡镇（街道）执法改革。

（二）深化事业单位改革

1.优化事业单位结构布局。

2.公益类事业单位改革。

（三）加强和改进机构编制管理

1.严格控制机构编制总量。

2.强化机构编制监督管理。

3.进一步做好机构编制问题整改专项工作，明确机构编制问题台账内各类问题整改时限，按期进行整改落实。

（四）凝心聚力抓好脱贫攻坚工作

深入贯彻落实县委、县政府精准脱贫战略，下大力气抓好驻村帮扶工作，提高思想认识，积极谋划扶贫产业，狠抓落实，积极推进脱贫攻坚驻村各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入129.15万元，其中一般公共预算拨款收入129.15万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.06万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加；2020年本部门预算支出129.15万元，其中一般公共预算拨款支出129.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加13.06万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入129.15万元，其中一般公共预算拨款收入129.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.06万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加；2020年本部门财政拨款支出129.15万元，其中一般公共预算拨款支出129.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.06万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出129.15万元，较上年增加13.06万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出129.15万元，其中：

行政运行（2011001）97.35万元，较上年减少18.74万元，原因是其他支出去年未单独核算；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.6万元，较上年增加14.6万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；

住房公积金（2210201）10.48万元，较上年增加10.48万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.55万元，较上年增加6.55万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是上年没有单独核算，今年单独核算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出129.15万元，其中：

工资福利支出（301）117.93万元，较上年增加4.6万元，原因是住房补贴增加；

商品和服务支出（302）10.86万元，较上年增加8.46万元，原因是公用经费标准提高和公务交通补贴计入其中。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出129.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.93万元，较上年增加4.6万元，原因是住房补贴增加；

机关商品和服务支出（502）10.86万元，较上年增加8.46万元，原因是公用经费标准提高和公务交通补贴计入其中。

对个人和家庭的补助支出（503）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，较上年增加0.6万元，主要原因是公用经费标准提高。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）编办2020年预算报表.xlsx