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第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共宜川县委党校成立于1958年，正科级建制，核定编制14人，现有在岗教职工14人。校长由县委副书记兼任，校委领导班子配备常务副校长1人，副校长2人；拥有专业技术职称12人。
在干部教育培训工作中，县委党校始终贯穿党的十九大精神和习近平系列讲话精神这两条主线，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，创新培训方式，丰富培训内容，注重培训效果，将干部教育培训工作任务真正落到实处。
党校是宜川县委培训党员领导、理论干部、公务员、农村基层干部的直属事业单位。与宜川县行政干部学校为一套机构，两块牌子。
党校实行校委会责任制，机构设置：内设教务处、科研处、总务处和办公室。
二、2020年度部门工作任务
1、加强教师队伍建设，通过多种渠道进修培训不断提高教师的理论水平和教学能力。
2、以习近平系列讲话、党的十九大精神为主要讲授内容，采取灵活多变的形式举办好各类培训班，为县域经济发展提供理论服务。
3、认真开展教科研工作。年内每名教师至少完成两篇以上论文或调研报告。
4、做好党建、扶贫、党风廉政、精神文明、三城联创等重点工作。
5、完成上级交办的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入219.47万元，其中政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.85万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2020年本部门预算支出219.47万元，其中政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.85万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入219.47万元，其中政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.85万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2020年本部门财政拨款支出219.47万元，其中政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.85万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出219.47万元，较上年增加25.85万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出219.48万元，其中：
（1）干部教育（2050802）165.97万元，较上年增加25.15万元，原因是人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.44万元，较上年增加5.15万元，原因是社会保障和就业支出增加。
（3）财政对工伤保险基金补助（2082702）0.28万元，较上年增加0.05万元，原因是社会保障和就业支出增加。
（4）财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）11.04万元，较上年增加2.42万元，原因是人员增加。
（5）住房公积金（2210201）16.75万元，较上年增加3.15万元，原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(一).2020年本部门一般公共预算支出209.47万元，其中：
（1）基本工资（30101）75.52万元，较上年增加5.15万元，原因是人员增加。
（2）津贴补贴（30102）17.48万元，较上年增加2.14万元，原因是人员增加。
（3）绩效工资（30107）57.18万元，较上年增加1.25万元，原因是人员增加。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）25.44万元，较上年增加2.15万元，原因是人员增加。
（5）职工基本医疗保险缴费（30110）11.04万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加。
（6）其他基本医疗保险缴费（30112）0.28万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加。
（7）住房公积金（30113）16.75万元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加。
（8）办公费（30201）0.5万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加。
（9）印刷费（30202）0.3万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加。
（10）水费费（30205）0.5万元，较上年增加0.11万元，原因是人员增加。
（11）电费费（30206）0.8万元，较上年增加0.73万元，原因是人员增加。
（12）差旅费（30211）1万元，较上年增加0.32万元，原因是人员增加。
（13）工会经费（30228）0.4万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加。
（14）其他交通费（30239）0.78万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增加。
（15）生活补助（30305）1.5万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增加。
（二）.按政府经济科目2020年本部门一般公共预算支出209.47万元，其中：
（1）工资奖金津补贴（50101）75.52万元，较上年增加5.15万元，原因是人员增加。
（2）工资奖金津补贴（50101）17.48万元，较上年增加2.14万元，原因是人员增加。
（3）其他工资福利支出（50199）57.18万元，较上年增加1.25万元，原因是人员增加。
（4）社会保障缴费（50102）25.44万元，较上年增加2.15万元，原因是人员增加。
（5）社会保障缴费（50102）11.04万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加。
（6）社会保障缴费（50102）0.28万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加。
（7）住房公积金（50103）16.75万元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加。
（8）办公经费（50201）0.5万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加。
（9）办公经费（50201）0.3万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加。
（10）办公经费（50201）0.5万元，较上年增加0.11万元，原因是人员增加。
（11）办公经费（50201）0.8万元，较上年增加0.73万元，原因是人员增加。
（12）办公经费（50201）1万元，较上年增加0.32万元，原因是人员增加。
（13）办公经费（50201）0.4万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加。
（14）其他商品和服务支出（50201）0.78万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增加。
（15）社会福利和救助（50901）1.5万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增加。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款219.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项经费10万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.5万元，较上年增加0.7万元，主要原因是公用经费标准提高。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
