宜川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）监督县“一府一委两院”工作，保证宪法、法律、法规和全国、省、市、县人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

（二）讨论、决定本县政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府提议，决定本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（三）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的县人大代表。

（四）召集县人民代表大会会议；领导或主持县人民代表大会代表的选举；具体组织本县的市人大代表的选举；联系县人大代表和在宜市人大代表。

（五）检查督促本县“一府一委两院”办理县人大代表所提议案、建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；接待、受理省、市、县人大代表和人民群众的来信来访。

（六）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（七）指导乡镇人大工作，总结交流乡镇人大工作经验。

（八）完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

2、机构设置：

（一）办公室〔正科〕

负责县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。承办文书、档案、机要、保密工作；传递、处理各种工作信息；起草人代会、常委会和主任会的会议材料；配合常委会和各工作委员会的视察调研、执法监督工作；负责机关财产财务管理、后勤服务保障及行政、社会事务、内外来客接待等工作；负责常委会领导的其他服务性工作。

（二）监察和司法工作委员会〔正科〕

负责督促监察和司法部门贯彻实施相关法律法规和人大及其常委会有关决议决定、审议意见；对常委会、主任会有关监察和司法方面的议题和人民群众普遍关心、反映强烈的有关问题进行调查研究，并做好具体组织实施，为常委会、主任会审议、决定有关问题提供资料、依据和方案；起草有关监察和司法方面的文件材料；配合省市人大做好相关法律法规的立法调研、执法检查工作；负责常委会领导交办的其他工作。

（三）财政经济工作委员会〔正科〕

负责对常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和人民群众关心的问题进行调查研究，并做好具体组织实施，为常委会、主任会议审议议题、决定问题提供依据和方案；负责对县政府财政经济部门贯彻落实有关法律法规和人大及常委会的决议决定、审议意见情况进行调查、检查和督办；负责起草有关财政经济方面的文件材料；负责对县政府及有关部门关于预决算工作的决定、命令等规范性文件进行初审；对上级人大及常委会下发的有关预决算方面法律法规草案组织论证修改等；负责常委会领导交办的其他工作。

（四）人事代表选举工作委员会〔正科〕

负责对县人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关人事代表、选举工作的具体组织实施；对有关人事代表方面的法律法规和人大及其常委会有关决议、决定的贯彻及人大代表反应的重大问题进行调查和检查；负责起草有关人事代表方面的文件材料；负责联系服务在宜的省市人大代表和县人大代表，组织代表开展集中视察、专题调研、执法检查等活动，组织县人大代表的培训工作；负责县人大及其常委会的选举和人事任免等具体工作；负责县人大代表议案、建议、批评、意见的批转、督办工作；负责常委会领导交办的其他工作。

（五）城镇建设与环境资源保护工作委员会〔正科〕

负责对县人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关城镇建设、环境资源保护工作的具体组织实施；对有关城镇建设与环境资源保护方面的法律法规和人大及其常委会有关决议决定、审议意见的贯彻落实情况组织调查、检查和督促；负责起草有关城镇建设、环境资源保护方面的文件材料；负责常委会领导交办的其他工作。

（六）社会建设工作委员会〔正科〕

负责对县人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关社会建设工作的具体组织实施；对有关社会建设方面的法律法规和人大及其常委会有关决议决定、审议意见的贯彻落实情况组织调查、检查和督促；负责起草有关社会建设方面的文件材料；负责常委会领导交办的其他工作。

（七）信访督办室〔副科〕

承办群众信访函件登记、送阅、转办工作；负责上访人员接待和各类转办信访件的督查、落实工作；承办上级人大批转的信访件的督查、办理、汇报工作。

（八）研究室〔副科〕

负责县乡镇人大工作的理论研讨、调查研究和宣传信息等工作；协同办公室和其他工作委员会起草县人大及其常委会有关文件、材料。

二、2020年度部门工作任务

（一）牢牢站稳政治立场。

（二）科学决定重大事项。

（三）做好人事任免监督。

（四）紧盯财政预算监督。

（五）推进经济发展监督。

（六）聚焦民生保障监督。

（七）强化监察司法监督。

（八）加强人大信访工作。

（九）改进监督方式方法。

（十）深化履职服务保障。

（十一）加强代表履职管理。

（十二）加大建议督办力度。

（十三）突出思想政治建设。

（十四）抓好党风廉政建设。

（十五）强化人大研究宣传。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员45人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入502.04万元，其中一般公共预算拨款收入502.04万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.99万元，主要原因是机构改革，工资普调；2020年本部门预算支出502.04万元，其中一般公共预算拨款支出502.04万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.99万元，主要原因是机构改革，工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入502.04万元，其中一般公共预算拨款收入502.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.99万元，主要原因是机构改革，工资普调；2020年本部门预算支出502.04万元，其中一般公共预算拨款支出502.042万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.99万元，主要原因是机构改革，工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出502.04万元，较上年增加11.99万元，主要原因是机构改革，工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出502.04万元，其中：

（1）行政运行（ 2010101）302.42万元，较上年减少50.41万元，原因是功能科目变动；

（2）人大会议（2010104）29万元，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定，控制会议支出；

（3）其他人大事务支出（2010199）88.22万元，较上年减少49万元，原因是专项经费支出减少；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）25.47万元，较上年增加25.47万元，原因是功能科目变动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.53万元，较上年增加8.53万元，原因是机关事业单位基本养老保险调整功能科目；

（6）财政对工伤保险基金的补助（2080505）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是工伤保险调整功能科目；

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.21万元，较上年增加19.21万元，原因是功能科目变动；

（8）住房公积金（2210201）28.71万元，较上年增加28.71万元，原因是住房公积金调整功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出502.04万元，其中：

工资福利支出（301）332万元，较上年增加16.44万元，原因是机构改革，工资普调；

商品和服务支出（302）142.96万元，较上年减少4.06万元，原因是专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.09万元，较上年减少0.39万元，原因是离休人员减少。

      （2）2020年本部门当年一般公共预算支出502.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）332万元，较上年增加16.44万元，原因是机构改革，工资普调；

机关商品和服务支出（502）142.96万元，较上年减少4.06万元，原因是专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）27.09万元，较上年减少0.39万元，原因是离休人员减少。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算31万元，较上年减少2万元（6%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行费2万元，较上年减少2万元（50%），减少的主要原因是公务车辆减少；公务用车购置费0万元。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算29万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款502.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费117.22万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

      本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.25万元，较上年减少0.55万元，主要原因人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表） 

人大办 2020预算报表.xlsx

       2020年6月10日