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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
（一）对地方的大政方针以及政治、经济和社会生活的重要问题在决策之前进行协调和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
（四）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。
2、机构设置：
本部门行政编制，内设机构有提案委员会、经济委员会、文史委员会、社会发展委员会、办公室。
二、2020年年度部门工作任务
（一）深入推进协商民主，大力彰显政协特质
（二）围绕全县中心工作，积极履行政协职能
（三）发扬团结民主精神，促进社会和谐稳定
（四）切实加强自身建设，夯实政协工作基础
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人、事业编制10人；实有人员32人，其中行政27人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，2020年本部门预算收入457.19万元，其中一般公共预算拨款收入457.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入409.37万元，2020年本部门预算收入457.19万元，较上年增加47.82万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。2020年本部门预算支出457.19万元，其中一般公共预算拨款支出457.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出409.37万元，2020年本部门预算支出457.19万元，较上年增加47.82万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入457.19万元，其中一般公共预算拨款收入457.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入409.37万元，2020年本部门预算收入457.19万元，较上年增加47.82万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；2020年本部门财政拨款支出457.19万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出409.37万元，2020年本部门预算支出457.19万元，较上年增加47.82万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出457.19元，较上年增加47.82万元，主要原因是公用经费和住房补贴增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出457.19万元，其中：
（1）行政运行（2010201）394.41万元，2019年为349.95万元，较上年增加44.46万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；
（2）其他政协事务（2010299）62.78万元，2019年为3.36万元，主要是增加视频会议系统；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出457.19万元，2019年为409.37万元，其中：
工资福利支出（301）372.11万元，2019年为327.15万元较上年增加44.97万元，原因是单位人员工资增加；
商品和服务支出（302）73.03万元，2019年为69.82较上年增加3.2万元，主要是单位人员增加；
对个人和家庭的补助支出（303）12.05万元,2019年为12.4万元，较上年减少0.35万元，人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出457.19万元，其中：
机关工资福利支出（501）372.11万元，2019年为327.15万元较上年增加44.96万元，原因是单位人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）73.03万元，2019年为69.82较上年增加3.21万元，主要是单位人员增加；
对个人和家庭的补助支出（509）12.05万元,2019年为12.4万元，较上年减少0.35万元，人员减少。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费2万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算19.47万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款457.19万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费62.78万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排10.25万元，办公费3.78万元，印刷费1.9万元，水费0.52万元，邮电费0.61万元，差旅费0.95万元，维修维护费0.49万元，公务用车运行维护费2万元，。较上年减少0.15万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩各项支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
