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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、 维护社会稳定；
2、 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3、 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4、 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、 组织、实施消防工作，实施消防监督；
6、 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
7、 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8、 负责辖区的公安警卫工作
9、 管理集会、游行、示威活动；
10、管理户政、出警入境等有关事务；
11、管理看守所、拘留所，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
机构设置：宜川县公安局设有办公室、指挥中心、政工监督室、纪检监察室、交通管理大队、网安大队、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、食药侦大队、警务保障室、宜川县看守所、宜川县公安局拘留所、城关派出所、壶口派出所、秋林派出所、云岩派出所、集义派出所、英旺派出所、交里派出所。
二、2020年度部门工作任务
公安局 2020年将主要围绕六个方面开展工作：一是全力加强政治安全建设，切实提高对敌斗争水平；二是全力加强平安宜川建设，切实提高对治安管控水平；三是全力加强体制机制建设，切实提高服务群众水平；四是全力加强警务科技建设，切实提高实战应用水平；五是全力加强智慧法制建设，切实提高执法办案水平；六全力加强公安队伍建设，切实提高队伍管理水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宜川县公安局部门预算包括宜川县公安局本级（机关）预算和宜川县公安局交通管理大队，纳入本部门 2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县公安局（本级） | |
2 | 宜川县公安局交通管理大队 |
四、部门人员情况说明
人员属涉密事项不予公开。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入6338.41万元，其中一般公共预算拨款收入6338.41万元、无政府性基金拨款，2020年本部门预算收入较上年增加635.64万元，主要原因是业务工作需要，办案费及装备购置费增加。2020年本部门预算支出6338.41万元，其中一般公共预算拨款支出6338.41万元，2020年本部门预算支出较上年增加635.64万元，主要原因是业务工作需要，办案费及装备购置费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入6338.41万元，其中一般公共预算拨款收入6338.41万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加635.64万元，主要原因是业务工作需要，办案费及装备购置费增加。2020年本部门财政拨款支出6338.41万元，其中一般公共预算拨款支出6338.41万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加635.64万元，主要原因是业务工作需要，办案费及装备购置费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出6338.41万元，较上年增加635.64万元，主要原因是业务工作需要，办案费及装备购置费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2040201）5986.41万元，较上年增加1483.34万元，主要原因是业务工作需要，办案费及装备购置费增加。
（2）其他公安支出（2040299）352万元，较上年减少532.7万元，原因是压缩培训费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：2020年本部门一般公共预算支出 6338.41万元，其中，人员经费 3324.24万元，公用经费支出620.4万元，专项业务经费 2393.78万元，其中：
工资福利支出（301）3740.68万元，较上年增加 817.65万元，主要原因是人员新增辅警109人和行政事业人员工资普调；
商品和服务支出（302）2166.26万元，较上年增加494.58万元，主要原因是业务需要；
对个人和家庭的补助支出（303）6.71万元，较上年减少0.84万元，主要原因是压缩经费；
债务利息及费用支出（307）2.77万元；
资本性支出（310）422万元，较上年减少95.7万元，主要原因是压缩经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：2020年本部门一般公共预算支出 6338.41万元，其中，人员经费 3324.24万元，公用经费支出620.4万元，专项业务经费 2393.78万元，其中：
机关工资福利支出（501）3740.68万元，较上年增加 817.65万元，主要原因是人员新增辅警109人和行政事业人员工资普调；
机关商品和服务支出（502）2166.26万元，较上年增加494.58万元，主要原因是业务需要；
机关对个人和家庭的补助支出（509）6.71万元，较上年减少0.84万元，主要原因是压缩经费；
机关债务利息及费用支出（511）2.77万元；
机关资本性支出（503）422万元，较上年减少95.7万元，主要原因是压缩经费。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。 2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有公务车辆 48辆，其中，县公安局机关 28辆，交通管理大队23辆。单价 5万元以上设备 146台（套）。
2020年当年部门预算中未安排购置公务车辆，安排购置单价 5万元以上设备 8台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
政府采购属涉密事项不予公开。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6338.41万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费2393.78万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排620.4万元，分别为办公费65.54万元、水费8.66万元、电费40.6万元，邮电费78.85万元、取暖费38.6万元，差旅费90.91万元、维修（护）费77.3万元、专用材料费8.9万元、被装购置费24.5万元、劳务费45.6万元、执法执勤车辆运行维护费101.62万元、其他商品和服务支出39.32万元。较上年增加29.52万元，主要原因是新增辅警109人。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分 公开报表
（见附表）
