宜川县云岩镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村（社区）公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、社会事务管理办公室（民政工作站）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、经济综合服务站：承担经营生产、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医、就业创业等具体服务工作。

7、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

8、公用事业服务站：承担（镇、街道）道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

机构设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

1.抓好经济发展，深化苹果产业后整理；

2.统筹城乡；

3.促进社会发展，加强和创新社会管理；

4.保障人民生活水平，推进人居环境改善；

5.维稳社会工作；

6.做好危房改造和异地移民搬迁工作；

7.打好脱贫攻坚战役；

8.全面加强党的建设。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制113人，其中行政编制56人、事业编制57人；实有人员99人，其中行政44人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1505.04万元，其中一般公共预算拨款收入1505.04万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加109.53万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出；2020年本部门预算支出1505.04万元，其中一般公共预算拨款支出1505.04万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加109.53万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1505.04万元，其中一般公共预算拨款收入1505.04万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加109.53万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出；2020年本部门财政拨款支出1505.04万元，其中一般公共预算拨款支出1505.04万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加109.53万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1505.04万元，较上年增加109.53万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1505.04万元，其中：

（1）行政运行（2010601）838.35万元，较上年减少82.37万元，其中人员经费782.29万元，较上年减少87.66万元，原因是人员及工资调整减少；公用经费26.49万元，较上年减少24.28万元，原因是节约行政运行成本；

（2）社会保障和就业支出116.94万元，较上年增加116.94万元，原因是加强社会保障力度，支持就业；

（3）卫生健康支出54.5万元，较上年增加54.5万元，原因是加强卫生健康事业，做好疫情防控；

（4）住房保障支出85.56万元，较上年增加85.56万元，原因是做好后勤保障职工住房安全；

（5）农业水支出409.69万元，较上年减少16.45万元，原因是节约开支；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1505.04万元，其中：

工资福利支出（301）1028.54万元，较上年增加128.46万元，原因是人员及工资调整增加；

商品和服务支出（302）123.56万元，较上年增加33.62万元，原因是增加了利息等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）352.94万元，较上年减少23.28万元，原因是减少补助压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1505.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1028.54万元，较上年增加1.52万元，原因是住房补贴增加；

机关商品和服务支出（502）123.56万元，较上年增加9.19万元，原因是公用经费标准提高及将专项业务经费支出和公务交通补贴计入其中。

生活补助支出（509）352.94万元，较上年减少23.28万元，原因是减少补助压缩开支。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费2万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

        2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

        2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

        2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1505.04万元。其中当年专项业务经费439.26万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.49万元，较上年增加4.05万元，主要原因是疫情防控工作增加。

本部门无2019年结转的机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附表）

宜川县云岩镇2020年部门预算公开报表.xlsx