中国共产党宜川县委员会政法委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造平安和谐的社会环境。

（六）、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）、组织、协调和指导处理“法轮功”及其他邪教组织和有害气功组织工作。

（八）、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

（九）、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（十一）、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导工作。

（十二）、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

机构设置：本部门 2020年内设办公室、财务室、法学会、涉法涉诉服务中心。

二、2020年度部门工作任务

1、全力维护社会大局稳定

2、全面提升社会治理水平

3、继续深化司法体制改革

4、进一步加强政法队伍建设

5、进一步加强国家安全工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员23人，其中行政16人、事业5人。单位管理的离休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入381.48万元，其中一般公共预算拨款收入381.48万元，2020年本部门预算收入较上年增加41.62万元，主要原因是上年未将医疗保险、工伤保险、大病保险、住房公积金单位部分预算到单位；2020年本部门预算支出381.48万元，其中一般公共预算拨款支出381.48万元，2020年本部门预算支出较上年增加41.62万元，主要原因是上年未将医疗保险、工伤保险、大病保险、住房公积金单位部分预算到单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款381.48万元，其中一般公共预算拨款收入381.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.62万元，主要原因是上年未将医疗保险、工伤保险、大病保险、住房公积金单位部分预算到单位；2020年本部门财政拨款支出381.48万元，其中一般公共预算拨款支出381.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加41.62万元，主要原因是上年未将医疗保险、工伤保险、大病保险、住房公积金单位部分预算到单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门公共预算拨款收入381.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.62万元，主要原因是上年未将医疗保险、工伤保险、大病保险、住房公积金单位部分预算到单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出381.48万元，其中：

（1）行政运行243.45万元，较上年减少31.41万元，原因是今年功能科目增加了社会保障和就业支出（科目208），卫生健康支出（科目210），住房保障支出（科目221），去年这些科目的资金都归入到了行政运行科目。

（2）其他共产党事务支出48万元，较上年减少17万元，主要原因是预算司法救助资金上级拨款减少17万元；

（3）归口管理的行政事业单位离退休支出24.06万元，较上年增加24.06万元，原因是本年该科目单列预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.09万元，较上年增加29.09万元，原因是本年该科目单列预算；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助14.49万元，较上年增加14.49万元，原因是本年该科目单列预算；

（6）住房公积金支出22.38万元，较上年增加22.38万元，原因是本年该科目单列预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

  （1）2020年本部门一般公共预算支出381.48万元，其中：

   工资福利支出257.15万元，较上年增加45.49万元，主要原因是上年未将医疗保险、工伤保险、大病保险、住房公积金单位部分预算到单位。

   商品和服务支出72.26万元，较上年增加13.12万元，原因是人员经费增加；

   对个人和家庭的补助支出52.06万元，较上年减少17万元，原因是项目支出减少；

   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。    

2020年本部门当年一般公共预算支出381.48万元，其中：

工资福利支出（501）257.15万元，较上年增加45.49万元，原因是调资及住房公积金、养老保险等比例调整，工资增加；

机关商品和服务支出（502）72.26万元，较上年增加13.12万元，原因是人员经费增加；

社会福利和救助（509）52.06万元，较上年减少17万元，原因是项目支出减少；

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

       本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

       本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

       2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

      2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

      2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

      2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48万元,其中当年专项业务经费48万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.26万元，较上年增加4.12万元，原因是人员经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

政法委2020年年初预算公开(部门）.xlsx