宜川县文化和旅游局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

宜川县文化和旅游局部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.宜川县文化和旅游局主要职责：

（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游业发展的方针、政策，对全县文化、文物、旅游、电影事业发展提出规划并组织实施。

（2）负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。

（3）负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

（4）组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（5）承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（6）承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作；负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作；依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。

（7）监督管理全县电影发行、放映业务工作。

（8）负责文化、旅游、新闻出版等行政执法工作；组织开展“扫黄打非”工作。

（9）负责文化、文物、旅游统计工作。

（10）完成上级交办的其他工作事项。

2、机构设置

本部门机构设置包括办公室、业务股室，业务股室分别为文物股室、文化股室、旅游股室、财务股室。

二、2020年度部门工作任务

部门工作任务：

（一）加快推进国家全域旅游示范县创建工作。启动实施宜川县全域旅游基础设施建设，全面提升县域旅游基础设施水平；以涉旅行业培训为抓手，全面提升县域旅游接待服务水平；加强资料收集汇编工作，全面做好国家全域旅游示范县创建验收准备工作。

（二）聘请国家5A级创建专业指导团队全程指导壶口景区5A级创建工作，帮助协调对接上级相关机构，力争壶口景区纳入国家5A级创建名录，确保各项指标达到创建验收标准。实施二战区秋林旧址创4A级景区计划，不断完善提升A级景区基础设施建设及名录。

（三）加快构建现代公共文化服务体系。实施基层综合文化服务中心建设，不断提升城乡公共文化设施，抓好两馆分馆示范点建设，全面做好“两馆一站”免费开放工作，开展送戏下乡、传统文化培训、文化执法等工作，不断提升公共文化服务水平。

（四）做好文物开发保护工作。做好县博物馆免费开放工作；实施寿峰寺壁画修复项目、龙王辿文物保护项目、第二战区秋林大礼堂旧址修复项目，确保按照进度完成建设任务。   

（五）做好文旅党委党建、纪检工作。一是深化思想教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实抓牢政治建设、思想建设；二是抓实基层组织和党员队伍建设，进一步激发党组织生机和活力；三是强化主体责任落实，抓作风建设驰而不息。                                                    

全县城乡公共文化基本服务正在逐步提升，国家全域旅游示范县创建部分重点项目逐步竣工投用，壶口景区5A级创建硬件设施逐步完善，文物保护开发取得明显成效，文化、旅游及文物执法力度逐步加大，全系统各项工作取得了一定成效。但做好文化旅游工作任务艰巨、责任重大，我们文化旅游系统还需鼓足干劲、加倍努力，为推进宜川文化旅游事业繁荣发展而努力工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制10人、事业编制78人；实有人员133人，其中行政13人、事业120人。单位管理的离退休人员43人。

    第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1547.40万元，其中一般公共预算拨款收入1547.40万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加80.49万元，主要原因是项目增加；2020年本部门预算支出1547.40万元，其中一般公共预算拨款支出1547.40万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加80.49万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1547.40万元，其中一般公共预算拨款收入1547.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加80.49万元，主要原因是项目增加；2020年本部门财政拨款支出1547.40万元，其中一般公共预算拨款支出1547.40万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加80.49万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1547.40万元，较上年增加80.49万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1547.40万元，其中：

（1）行政运行（20701）1307.44万元，较上年减少9.02万元，原因是文化项目减少；

（2）文物（20702）60.56万元，较上年减少69.90万元，原因是文物项目减少；

（3）社会保障和就业（208）80.06万元，较上年增加80.06万元，原因是社会保障和就业纳入年初预算；

（4）卫生健康支出（210）33.37万元，较上年增加33.37万元，原因是卫生健康支出纳入年初预算；

（5）住房保障支出（221）57.99万元，较上年增加57.99万元，原因是住房保障比例调整，支出增加。

（6）债务还本支出（231）7.98万元，较上年增加7.98万元，原因是新增债务。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1547.40万元，其中：

工资福利支出（301）954.46万元，较上年增加59.01万元，原因是调资及住房公积金比例调整，医疗保险缴费等纳入年初预算；

商品和服务支出（302）119.2万元，较上年减少449.20万元，原因是项目列入资本性支出（基本建设）科目，未列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20万元，较上年减少0.36万元，原因是标准调整；

资本性支出（基本建设）（309）214.56万元，较上年增加257.98万元，原因是项目列入资本性支出（基本建设）科目，未列入商品和服务支出科目。

资本性支出（310）257.98万元，较上年增加257.98万元，原因是项目列入资本性支出（基本建设）科目，未列入商品和服务支出科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。    

2020年本部门当年一般公共预算支出1547.40万元，其中：

工资福利支出（501）547.02万元，较上年增加，原因是调资及住房公积金、养老保险等比例调整，工资增加；

机关商品和服务支出（502）89.55万元，较上年减少，原因是项目资金减少；

机关资本性支出（一）（503）213.98万元，较上年减少，原因是项目减少；

机关资本性支出（二）（504）214.56万元，较上年减少，原因是项目减少；

对事业单位经常性补助（505）437.09万元，较上年增加，原因是事业单位工作任务力度加大，支出增加；

对事业单位资本性补助（506）44万元，较上年减少，原因是项目减少；

社会福利和救助（509）1.2万元，较上年减少，原因是补助标准调整。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

    第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

  2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共24万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算24万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明          

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款565.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费565.26万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.50万元，较上年减少44.9万元，主要原因是单位加强内控管理，减少机关运行经费，且蒲剧团定额经费列在专项业务经费中。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附表）

宜川县文化和旅游局2020年部门预算公开报表.xlsx