宜川县扶贫开发局 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责贯彻执行中、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和管理制度，制定全县扶贫开发工作的有关规定和实施细则；组织编制全县扶贫开发工作中的中长期规划和年度计划，知道乡镇扶贫开发工；负责扶贫开发项目管理工作，扶贫开发项目计划并组织实施；开展扶贫课题调查研究、贫困状态监测和统计分析；负责农业综合开发项目管理工作；承担贫困人口使用技术、劳动技能和劳动力转移就业培训工作；负责扶贫互助资金协会的指导、监测工作，互助资金的投放、使用和回收工作；组织协调社会各界的社会扶贫工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作，2020年是我县脱贫攻坚的决胜之年，也是我县追赶超越的关键之年，为全面贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚系列重要讲话和中省市会议精神，进一步明确目标任务，夯实各级扶贫责任，对照脱贫退出“677”标准，全面推进“八个一批”脱贫工程，加快补齐各项短板，着力提升全县脱贫攻坚整体水平，确保2020年实现贫困人口整体脱贫、贫困县整体“摘帽”目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政16人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4092.16万元，2020年本部门预算收入较上年减少13554.53万元，主要原因是减少了贫困村基础设施建设和贫困户产业发展；2020年本部门预算支出4092.16万元，2020年本部门预算支出较上年减少13554.53万元，主要原因是减少了贫困村基础设施建设和贫困户产业发展。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4092.16万元，其中一般公共预算拨款收入4092.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13554.53万元，主要原因是减少了贫困村基础设施建设和贫困户产业发展；2020年本部门财政拨款支出4092.16万元，其中一般公共预算拨款支出4092.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13554.53万元，主要原因是减少了贫困村基础设施建设和贫困户产业发展。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4092.16万元，较上年减少13554.53万元，主要原因是减少了贫困村基础设施建设和贫困户产业发展。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4092.16万元，其中：

（1）行政运行（2010601）301.31万元，较上年增加26.6208万元，原因是人员增加（临时）；

（2）其他扶贫支出（21305）3790.85万元，较上年增加3790.85万元，原因是新增债务预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出4092.16万元，其中：

工资福利支出（301）288.35万元，较上年增加20.7608万元，原因是临时人员增加；

商品和服务支出（302）61.88万元，较上年增加55.88万元，原因是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）50.54万元，较上年增加49.46万元，原因是公会账户成立福利发放及临时人员工资发放等。

债务利息及费用支出（307）3691.39万元，较上年增加3790.85万元，原因是新增债务预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4092.16万元，其中：

工资奖金津补贴（501）288.35万元，较上年增加20.7608万元，原因是临时人员增加；

办公经费（502）61.88万元，较上年增加55.88万元，原因是办公费用增加；

社会福利和救助（509）50.54万元，较上年增加49.46万元，原因是公会账户成立福利发放及临时人员工资发放等。

国内债务付息（511）3691.39万元，较上年增加3790.85万元，原因是新增债务预算。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

         2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

          2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

          2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

          2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4092.16万元。其中当年专项业务经费3790.85万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费3790.85万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.行政运行：指其它一般性项目支出。

……

第四部分 公开报表

（见附表）

扶贫局.xlsx

                                                                                                                                                                           宜川县扶贫开发局

                                                                                                                                                                             2020年6月10日