宜川县教育科技体育局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行中、省、市关于教育工作方面的方针、政策及有关法律法规，拟定有关规定和办法，并监督实施。

2、编制全县教育事业改革与发展规划，并组织实施。

3、综合管理全县基础教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、电化教育、学前教育等工作，会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。

4、会同有关部门制定全县中小学、职业中学的招生计划。

5、监督指导全县高等教育、中等教育、初等教育、成人教育、自学等各类招生考试及普通中学会考。

6、负责指导系统人才队伍建设工作，优化中小学教职工资源的配置，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设。

7、协调、指导全县教育督导与评估工作。

8、按照管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹和指导社会力量办学。

9、负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

10、指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11、监督管理全县各类教育附加费、教育专项资金；监督全县教育经费的筹措和使用。

12、承办县政府交办的其它事项。

机构设置：

宜川县教育科技体育局属于行政单位，下设5个局属单位，分别为：教育督导室、教研室、网络中心、资助中心及考试管理中心；19所学校普通学校，分别为：宜川中学、初级中学、城关小学、第一小学、第二小学、第三小学、云岩九年制学校、集义九年制学校、英旺中心小学、云岩镇阁楼小学、县幼儿园、宜川县第二幼儿园、第三幼儿园、第四幼儿园、第五幼儿园、云岩中心幼儿园、高柏乡幼儿园、牛家佃幼儿园、集义幼儿园；1所特殊教育学校（儿童育智学校）及1所职业学校（职业教育中心）。

二、2020年度部门工作任务

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和全国、全省教育大会及全市教育工作会精神，认真落实县委、县政府和上级部门关于教科体工作的决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持“八个持续发力”，全面加快推进教育现代化，全面提升教育教学质量，努力推动教育科技体育事业高质量发展，为决胜全面建成小康社会贡献力量。

（一）坚持党的领导，在全面加强党的建设上持续发力

1.坚持党对教科体工作的全面领导。

2.坚持党的一切工作到支部。

3.坚持党对意识形态工作的领导。

4.坚持全面从严治党。

（二）坚持立德树人，在培育时代新人上持续发力

5.突出德育实效。

6.加强教育教学管理。

7.加强学校体育卫生艺术教育和国防教育。

8.重视劳动教育。

9.全力推进家校协同育人。

（三）坚持协调发展，在全面优化教育结构上持续发力

10.推进学前教育普惠发展。

11.推动义务教育优质均衡发展。

12.推进高中教育引领发展。

13.推进职业教育创新发展。

14.推进特殊教育融合发展。

（四）坚持创新驱动，在教育综合改革上持续发力

15.切实减轻师生负担。

16.推进教育督导体制机制改革。

17.全面推进依法治教。

18.推进民办教育规范发展。

19.实施好考试招生改革。

20.加强财务管理。

（五）坚持不让一人掉队，在巩固教育扶贫成果上持续发力

21.高质量完成扶贫工作任务。

22.加强控辍保学工作。

23.完善教育资助管理。

（六）坚持人才兴教，在师资队伍建设上持续发力

24.狠抓师德师风建设。

25.健全激励保障机制。

26.加大教师培训力度。

27.创新教师队伍管理。

（七）坚持普惠为民，在推进科技体育发展上持续发力

28.做好全民健身工作。

29.加强科技工作。

（八）坚持综合施策，在提升保障水平上持续发力

30.落实优先发展战略。

31.不断改善办学条件。

32.加快教育信息化步伐。

33.加强校园安全管理。

34.全面打赢疫情防控阻击战。

35.抓好“三城联创”工作。

36.统筹抓好其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管理的事业单位）单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有28个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1630人，其中行政编制14人、事业编制1616人；实有人员1715人，其中行政16人、事业1699人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入26294.22万元，其中一般公共预算拨款收入26294.22万元、事业收入49万元，2020年本部门预算收入较上年增加2721.59万元，主要原因是机构合并，科技并入教育，且事业收入增加；2020年本部门预算支出26294.22万元，其中一般公共预算拨款支出26294.22万元、事业支出49万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加2721.59万元，主要原因是机构合并，科技并入教育，且事业支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入26294.22万元，其中一般公共预算拨款收入26294.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2672.59万元，主要原因是机构合并，科技并入教育；2020年本部门财政拨款支出26294.22万元，其中一般公共预算拨款支出26294.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2672.59万元，主要原因是机构合并，科技并入教育。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出26245.22万元，较上年增加2672.59万元，主要原因是机构合并，科技并入教育。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出26245.22万元，其中：

（1）教育事务管理（20501）3889.36万元，较上年增加2655.16万元，原因是人员增加且工资较上年增加；

（2）普通教育（20502）15906.10万元，较上年增加4740.57万元，原因是学前教育实行收费，财政补助减少；

（3）职业教育（20503）1017.03万元，较上年减少377.97万元，原因是项目减少；

（4）特殊教育（20507）123.21万元，较上年减少9.92万元，原因是人员减少；

（5）体育（20703）139.19万元，较上年减少24.44万元，项目减少。

（6）其他科学技术支出（20699）680万元，较上年减少20万元，项目减少。

（7）其他教育（20599）9.6万元，较上年减少1.92万元，原因是人员减少；

（8）行政事业单位离退休（20805）2094.45万元，较上年增加455万元，原因是人员增加；

（9）财政对社会其他保险的补助（20827）23.08万元，较上年增加1.6万元，原因是人员增加；

（10）财政对基本医疗保险基金的补助（20827）977.08万元，较上年增加49.6万元，原因是人员增加；

（11）住房改革支出（22102）1386.15万元，较上年增加56.9万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出26245.21元，其中：

工资福利支出（301）19728.37万元，较上年增加3170.72万元，原因是机构合并，科技并入教育，工资普调，特岗教师调资及工资补发；

商品和服务支出（302）3756.18万元，较上年增加2772.98万元，原因是机构合并，科技并入教育，项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2107.66万元，较上年减少3584.6万元，原因是幼儿园实行收费，补助减少。

资本性支出（310）637万元，较上年减少24万元，原因是购买设备减少；

其他支出（399）16万元，较上年增加2万元，原因是人员变动；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出26245.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）5194.16万元, 较上年增加170.72万元，原因是机构合并，科技并入教育，工资普调，特岗教师调资及工资补发；

机关商品和服务支出（502）2859.86万元，较上年增加271.98万元原因是机构合并，科技并入教育，支出增加。

机关资本性支出（一）（503）500万元，较上年增加210.5万元，原因是机构合并，科技并入教育，项目增加。

对事业单位经常性补助（505）15430.53万元，较上年减少503.47万元，原因是幼儿园实行收费。

对事业单位资本性补助（506）137万元，较上年增加5.89万元，原因是新增第四小学建设。

对个人和家庭补助（509）2107.66万元较上年减少3584.6万元，原因是幼儿园实行收费，补助减少。

其他支出（599）16万元，无变化。

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6582.09万元,其中当年专项业务经费6582.09万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排961.56万元，较上年增加38.36万元，主要原因是机构合并，经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）宜川县教育科技体育局2020年部门预算公开报表.xlsx