中国共产主义青年团宜川县委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团宜川县委员会是中共宜川县委领导下、共青团延安市委指导下的群众团体组织，属全额拨款单位,设一个基本户。属正科建制。人员编制6人（行政编制4人，事业编制2人），单位的主要职能：负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实；制定完善全县青年工作规划并组织实施；围绕经济建设中心，组织指导开展富有青年特点的各项活动；负责抓好全县各级团的组织建设和团员队伍建设；领导全县少先队工作，指导青联、学联工作；负责全县希望工程和青少年“保护母亲河行动”的组织实施；承担政府有关青少年教育、管理、监督、保护、职务等事宜及青年对外联谊工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作任务是：继续坚持围绕党政中心大局，扎实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，凝心聚力，锐意进取，团结带领全县广大团员青年为实现宜川富民强县的目标贡献青春力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入65.67万元，其中一般公共预算拨款收入65.67万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.22万元，主要原因是增加了项目预算和调入人员1名；2020年本部门预算支出65.67万元，其中一般公共预算拨款支出65.67万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.22万元，主要原因是增加了项目预算和调入人员1名。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入65.67万元，其中一般公共预算拨款收入65.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.22万元，主要原因是增加了项目预算和调入人员1名；2020年本部门财政拨款支出65.67万元，其中一般公共预算拨款支出65.67万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.22万元，主要原因是增加了项目预算和调入人员1名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出65.67万元，较上年增加12.22万元，主要原因是增加了项目预算和调入人员1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出65.67万元，其中：

（1）行政运行（2012901）44.5万元，较上年减少8.95万元，原因是各类保险上年未单独核算；

  （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.81万元，较上年增加6.81万元，原因是此科目上年未单独核算；

 （3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是此科目上年未单独核算；

 （4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.99万元，较上年增加12.99万元，原因是此科目上年未单独核算；

   (5) 住房公积金（2210201）4.79 万元，较上年增加 4.79万元，原因是此科目上年未单独核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出65.66万元，其中：

工资福利支出（301）54.79万元，较上年增加8.85万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）10.88万元，较上年增加6.5万元，原因是增加了项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；原因是人员无变化。

   （2）2020年本部门当年一般公共预算支出65.66万元，其中：

      机关工资福利支出（501）54.78万元，较上年增加8.85万，原因是人员增加；

      机关商品和服务支出（502）10.88万元，较上年增加6.5万元，原因是增加了项目预算；

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

      2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

     2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

     2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

     2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.67万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费6.5万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围.

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年增加0.25万元，主要原因是机构改革增加人员和职能，因此机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表（团委）2020年部门预算公开报表.xlsx