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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
壶口景区管理局主要职责是负责贯彻执行国家、省、市有关国家风景名胜区、地质公园、水利风景区等有关法律法规，保护风景名胜资源、地质遗迹，维护景区的自然风貌和人为景观；负责组织协调景区总体规划和详细规划编制，并指导实施建设，负责听取文旅公司关于景区经营业绩和工作汇报，监督审核各项目实施建设并及时向有关部门报告情况；负责建立景区管理信息系统，拟定、申报国家地质公园和国家水利风景区的开发、建设、管理、保护工作；负责组织协调5A实施；负责门票收入、销售优惠政策监督及实施；负责景区内文化挖掘、旅游产品开发、宣传推介、市场营销等工作。
内设机构，陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局办公室，财务部，业务部。
二、2020年度部门工作任务
严格按照《风景名胜区管理条例》等相关法律法规规定，实事求是的完成今后景区的各项核定工作；完善景区各项审批程序，严格按照相关法律法规做好景区保护；全面贯彻落实《黄河壶口文化旅游景区项目投资合作协议》管理制度，本着合作双赢、共同发展的目的，为进一步提升壶口景区管理水平和发展模式共同建设现代综合旅游景区而努力工作。
三、部门预算单位构成
本单位是政府直属事业单位，业务接受市旅游局指导，副县级建制，经费形式为自收自支（收支两条线）管理，工资实行差额核算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员83人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4382.34万元，其中一般公共预算拨款收入4382.34万元。2020年本部门预算收入较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少，经费降低；2020年本部门预算支出4382.34万元，其中一般公共预算拨款支出4382.34万元。2020年本部门预算支出较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少，经费降低。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入4382.34万元，其中一般公共预算拨款收入4382.34万元、万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少，经费降低；2020年本部门财政拨款支出4382.34万元，其中一般公共预算拨款支出4382.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少，经费降低。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4382.34万元，较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少，经费降低。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出4382.34万元，其中：
（1）事业运行（2010650）2933.99万元，较上年增加7.66万元，原因是人员减少，经费降低。
(2)社会保障和就业支出(20805)99.28万元，较上年增加0万元；财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.95万元，较上年增加（减少）0万元。原因无人员变动。
(3)卫生健康支出（2101201）49.94万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
(4)住房保障支出（2210201）73.18万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
债务还本支出（2310399）1224万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出4382.34万元，其中：
（1）工资福利支出（301）877.63万元，较上年减少7.66万元，原因是人员减少，经费降低。
（2）商品和服务支出（302）3504.5万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.21万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出4382.34万元，其中：
（1）机关工资福利支出（501）584.96万元，较上年减少7.66万元，原因是人员减少；
（2）机关商品和服务支出（502）3504.5万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
（3）对事业单位经常性补助（505）293.17万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
（4）对事业单位社会福利和救助（509）0.21万元，较上年增加0万元。原因无人员变动。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价10万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3500万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（应与财政拨款收支情况一致）。其中当年专项业务经费3500万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4.5万元，较上年增加（减少）0.2万元，主要原因是人员减少。（与表5中“公用经费”金额一致）
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。（与表11中“公用经费”金额一致）
按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
