宜川县水务局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本县相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全市重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县供水工作，保障城乡供水安全。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责全县渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法和队伍建设。

（十二）负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利职工队伍建设。

机构设置：水利工程质量安全监督站、水利工作队、河道水库管理站、水政水资管理站、水政水资办公室等。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县水利工作的总体思路是：深入贯彻市委五届八次全会、县委十八届十一次全会精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“贯彻十九大精神，实施乡村振兴战略”这一主题，坚持“变无水为有水，变死水为活水，变脏水为净水”的工作思路，按照“强党建，聚合力，抓水源、重配套，治污水，优环境”的总体要求，突出“民生水利、生态水利、平安水利”三个重点，实施（一）宜川县交里乡小型供水工程（二）宜川县水南沟水库工程等项目，为全面建成小康社会提供坚实水利保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制8人、事业编制60人；实有人员73人，其中行政11人、事业62人。单位管理的离退休人员49人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1168.32万元，其中一般公共预算拨款收入1168.32万元，2020年本部门预算收入较上年减少9133.18万元，主要原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示；2020年本部门预算支出1168.32万元，其中一般公共预算拨款支出1168.32万元，2020年本部门预算支出较上年减少9133.18万元，主要原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1168.32万元，其中一般公共预算拨款收入1168.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9133.18万元，主要原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示；2020年本部门财政拨款支出1168.32万元，其中一般公共预算拨款支出1168.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9133.18万元，主要原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1168.32万元，较上年减少9133.18万元，主要原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1168.32万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）78.55万元，较上年增加78.55万元，原因是财政云上线，功能科目变化；

（2）卫生健康支出（210）35.29万元，较上年增加35.29万元，原因是财政云上线，功能科目变化；

（3）农林水支出（213）1002.73万元，较上年减少9298.77万元，原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示；

（4）住房保障支出（221）51.75万元，较上年增加51.75万元，原因是财政云上线，功能科目变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1168.3万元，其中：

工资福利支出（301）773.06万元，较上年减少22.42万元，原因是机构改革在职人员减少；

商品和服务支出（302）44.73万元，较上年减少24.57万元，原因是严格执行各项规定，机构改革在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.4万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属人员增加；

债务利息及费用支出（307）293.11万元，较上年增加293.11万元，原因是原因是财政云上线，功能科目变化；

资本性支出（310）50万元，较上年减少9379.74万元，原因是原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示；

     （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

      2020年本部门当年一般公共预算支出1168.3万元，其中：

       工资奖金支出（501）773.06万元，较上年减少22.42万元，原因是机构改革在职人员减少

       办公经费（502）44.73万元，较上年减少24.57万元，原因是严格执行各项规定，机构改革在职人员减少；

       商品服务支出（503）7.4万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属人员增加；

       国内债务付息（507）293.11万元，较上年增加293.11万元，原因是原因是财政云上线，功能科目变化；

       资本性支出（511）50万元，较上年减少9379.74万元，原因是原因是财政云上线，上级专款由政府网站直接公示；

4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.05万元，较上年增加1.05万元（100%），增加的主要原因是专业执法车辆增加，运行维护增加。

其中：2020年本部门公务用车运行维护费预算1.05万，较上年增加1.05万元（100%），增加的主要原因是专业执法车辆增加，运行维护增加。无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无、公务用车购置费预算、无一般公共预算会议费预算、无一般公共预算培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价10万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款363.11万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费363.11万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排18.25万元，较上年增加1.05万元，主要原因是统计人员增加（含事业单位人员），机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

水务.xlsx