中国共产党宜川县委员会组织部2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

坚持党的纲领和路线方针，加强领导干部、党员的思想政治建设，认真落实干部教育、管理和监督方面的各项制度，努力提高干部队伍素质。

2、机构设置机构设置包括中共宜川县委组织部、宜川县大学生村官管理办公室、宜川县干部教育培训中心。

二、2020年度部门工作任务

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

3、做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作。

4、贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

5、搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

6、做好全县人才工作建设及储备工作。

7、认真落实并开展老干部相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管理的事业单位）单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制33人、事业编制27人；实有人员54人，其中行政35人、事业19人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入671.3万元，其中一般公共预算拨款收入671.3万元，政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元。2020年本部门预算收入较上年减少48.08万元，主要原因是项目支出减少；2020年本部门预算支出671.3万元，其中一般公共预算拨款支出671.3万元，政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元。2020年本部门预算支出较上年减少48.08万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入671.3万元，其中一般公共预算拨款收入671.3万元，政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少48.08万元，主要原因是项目支出减少；2020年本部门财政拨款支出671.3万元，其中一般公共预算拨款支出671.3万元，政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少48.08万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出671.3万元，较上年减少48.08万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出671.3万元，其中：

（1）行政运行（2013201）453.14万元，较上年减少184.99万元，原因是养老保险、住房公积金等从行政运行调整到其他功能科目；

（2）事业运行（2010350）51.85万元，较上年增加51.85万元，原因是2020年宜川县人才中心纳入部门预算；

（3）其他组织事务支出（2013299）20万元，较上年增加17万元，原因是项目支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.29万元，较上年增加68.29万元，原因是2020年养老保险调整功能科目；

（5）财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是2020年工伤保险调整功能科目；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)30.15万元，较上年增加30.15万元，原因是2020年基本医疗保险整功能科目；

（7）财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是2020年其他基本医疗保险调整功能科目；

（8）住房公积金(2210201)46.96万元，较上年增加46.96万元，原因是2020年住房公积金调整功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出671.3万元，其中：

工资福利支出（301）549.51万元，较上年增加15.67万元，原因是2020年宜川县人才中心纳入部门预算；

商品和服务支出（302）45.42万元，较上年增加31.42万元，原因是2020年宜川县人才中心纳入部门预算，且项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）66.37万元，较上年减少105.17万元，原因是大学生村官已全部到期转任，无大学生村官支出；

其他支出（399）10万元，较上年增加10万元，原因是项目支出增加；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出671.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）549.51万元，较上年增加15.67万元，原因是2020年宜川县人才中心纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）45.42万元，较上年增加31.42万元，原因是2020年宜川县人才中心纳入部门预算，且项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）66.37万元，较上年减少105.17万元，原因是大学生村官已全部到期转任，无大学生村官支出；

其他支出（599）10万元，较上年增加10万元，原因是项目支出增加；

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。其中当年专项业务经费23万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是2020年宜川县人才中心纳入部门预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

（见附表）2020年部门预算公开报表组织部.xlsx