目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
中共宜川县委直属机关工作委员会是县委的工作机关，负责县直机关、企事业单位党的思想、政治、组织和作风建设。
（1）负责对县直机关基层党组织的党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党建工作的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（2）指导县直机关各级党组织不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，把制度建设贯穿其中，推进机关作风持续转变。
（3）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（4）负责县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等情况及落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的监督检查，并向县委报告。
（5）负责县直机关、企事业单入党积极分子的培训工作；督促指导县直机关党组织不断强化对党员干部、党务干部的教育培训。
（6）对县直机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或答复；参与年度目标责任考核。
（7）督促指导县直机关基层党组织按期进行换届；审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或代表会议的请示；负责县直机关基层党组织选出的书记、副书记、委员的任免。配合县委组织部做好县直机关基层党组织的设立、调整、考核、审批工作。
（8）配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会、组织生活会的监督检查和指导，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（9）完成县委交办的其他任务。
2、机构设置
本部门无内设机构。
二、2021年度部门工作任务
1.夯实一个党建责任。一是按照市县党建工作总体安排，研究制定《县直机关2021年党建工作要点》和《县直机关2021年党员干部教育培训工作计划》，理清全年工作思路；二是建立机关党组织及其班子成员的问题清单、责任清单、任务清单，夯实工作责任；三是在3月份组织召开全县机关党建工作安排暨党务干部培训会，对全年机关党建工作进行统筹安排。
2.抓好两个主题活动。一是继续开展“一树两争”活动；二是开展建党一百周年主题活动，结合中省市县党委工作安排，组织开展讲党课、进社区、唱红歌等主题实践活动，营造浓厚节日氛围，为党的生日献礼。
3.办好三个教育培训。按照党员干部年度培训计划，工委重点办好3个培训：一是三月份举办全县机关党务干部培训班；二是六月份举办2021年度发展对象培训班，对机关发展对象和入党积极分子进行集中培训；三是九月份组织党（工）委外出观摩交流培训，拓宽视野，取长补短。同时指导各党（工）委、支部认真开展党务干部培训和党员教育培训，确保年内党员干部教育培训全覆盖。
4.开展四次党建督查。严格执行机关党建工作“五项制度”，每季度开展一次党建督查，年内督查不少于四次。通过持续有效的督查来促进机关党建工作措施的落实。
5.抓树五个示范典型。
6.完成六项重点工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国共产党宜川县委直属机关工作委员会部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入66.67万元，其中一般公共预算拨款收入66.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.55万元，主要原因是公用经费增加和职业年金缴费纳入预算；2021年本部门预算支出66.67万元，其中一般公共预算拨款支出66.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.55万元，主要原因是公用经费增加和职业年金缴费纳入预算。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入66.67万元，其中一般公共预算拨款收入66.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.55万元，主要原因是公用经费增加和职业年金缴费纳入预算；2021年本部门财政拨款支出66.67万元，其中一般公共预算拨款支出66.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.55万元，主要原因是公用经费增加和职业年金缴费纳入预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出66.67万元，较上年增加3.55万元，主要原因是公用经费增加和职业年金缴费纳入预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出66.67万元，其中：
（1）行政运行（2013601）46.85万元，较上年增加4.06万元，原因是工资福利支出增加；
（2）其他共产党事务支出（2013699）6万元，较上年相比无变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.07万元，较上年减少0.52万元，原因是养老保险补贴减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.04万元，较上年增加3.04万元，原因是上年没有核算，今年单独核算；
（5）住房公积金（2210201）4.71万元，较上年增加0.08万元，原因是住房补贴增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出66.67万元，其中：
工资福利支出（301）59.17万元，较上年增加6.24万元，原因是公务交通补贴计入其中、社会保障和就业支出增加；
商品和服务支出（302）7.5万元，较上年减少2.69万元，原因是公务交通补贴不再计入其中。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出66.67万元，其中：
机关工资福利支出（501）59.17万元，较上年增加6.24万元，原因是公务交通补贴计入其中、社会保障和就业支出增加；
机关商品和服务支出（502）7.5万元，较上年减少2.69万元，原因是公务交通补贴不再计入其中。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2021年本部门当年一般公共预算培训费预算2万元，较上年增加2万元，主要原因是增加培训费预算。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款66.67万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年增加0.25万元，主要原因是公用经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（……）
