目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责：中共宜川县委机构编制委员会办公室主要职责是负责全县行政管理体制和改革以及机构编制、事业单位登记日常管理工作。
2、机构设置
本部门无内设机构，中共宜川县委机构编制委员会办公室设有办公室，财务室两个科室。
二、2021年度部门工作任务
（一）扎实推进各类机构改革
1.积极探索应急管理综合行政执法改革工作。
2.深化国有文艺院团改革。
3.深化事业单位改革。
4.调整扶贫工作机构改革。
（二）、加强和改进机构编制管理
1.严格控制机构编制总量。
2.强化机构编制监督管理。
（三）巩固脱贫攻坚工作成果
深入贯彻落实县委、县政府精准脱贫战略，坚持把扶贫、扶志、扶智作为脱贫攻坚的主攻方向，确保摘帽不摘责任，脱贫不再反贫。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中共宜川县委机构编制委员会办公室（机关） | |
2 | …… |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制9，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入148.72万元，其中一般公共预算拨款收入148.72万元，2021年本部门预算收入较上年增加19.57万元，主要原因是工资普调；2021年本部门预算支出148.72万元，其中一般公共预算拨款支出148.72万元，2021年本部门预算支出较上年增加19.57万元，主要原因是工资普调。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入148.72万元，其中一般公共预算拨款收入148.72万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加19.57万元，主要原因是工资普调；2021年本部门预算支出148.72万元，其中一般公共预算拨款支出148.72万元，2021年本部门预算支出较上年增加19.57万元，主要原因是工资普调。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出148.72万元，较上年增加19.57万元，主要原因是工资普调。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出148.72万元，其中：
（1）行政运行（2080101）115.22万元，较上年增加17.87万元，原因是工资普调；
（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.64万元，较上年增加0.04万元，原因是人员增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.32万元较上年增加7.32万元，主要原因是职业年金单位部分纪实；
（4）住房公积金（2210201）11.54万元，较上年增加1.06万元，原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出148.72万元，其中：
工资福利支出（301）144.36万元，较上年增加26.43万元，原因是人员增加和工资普调；
商品和服务支出（302）4元，较上年减少6.86万元，原因是压缩开支；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。
（2）2021年本部门当年一般公共预算支出148.72万元，其中：
机关工资福利支出（501）144.36万元，较上年增加26.43万元，主要原因是人员增加和工资普调；
机关商品和服务支出（502）4万元，较上年增加6.86，主要原因是压缩开支；
对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。
4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2021年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年增加0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款148.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4万元，较上年增加1万元，主要原因是主要原因是公用经费标准提高。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
1_附件2-2021年部门预算公开报表格式编办(2).xlsx
