目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.宜川县文化和旅游局主要职责：
（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游业发展的方针、政策，对全县文化、文物、旅游、电影事业发展提出规划并组织实施。
（2）负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。
（3）负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。
（4）组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。
（5）承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
（6）承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作；负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作；依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。
（7）监督管理全县电影发行、放映业务工作。
（8）负责文化、旅游、新闻出版等行政执法工作；组织开展“扫黄打非”工作。
（9）负责文化、文物、旅游统计工作。
（10）完成上级交办的其他工作事项。
2、机构设置
本部门机构设置包括办公室、业务股室，业务股室分别为文物股室、文化股室、旅游股室、财务股室。
二、2021年度部门工作任务
（一）加快推进国家全域旅游示范县创建工作。启动实施宜川县全域旅游基础设施建设，全面提升县域旅游基础设施水平；以涉旅行业培训为抓手，全面提升县域旅游接待服务水平；加强资料收集汇编工作，全面做好国家全域旅游示范县创建验收准备工作。
（二）聘请国家5A级创建专业指导团队全程指导壶口景区5A级创建工作，帮助协调对接上级相关机构，力争壶口景区纳入国家5A级创建名录，确保各项指标达到创建验收标准。实施二战区秋林旧址创4A级景区提升项目，不断完善提升A级景区基础设施建设及名录。
（三）加快构建现代公共文化服务体系。实施基层综合文化服务中心建设，不断提升城乡公共文化设施，抓好两馆分馆示范点建设，全面做好“两馆一站”免费开放工作，开展送戏下乡、传统文化培训、文化执法等工作，不断提升公共文化服务水平。
（四）做好文物开发保护工作。做好县博物馆免费开放工作；实施寿峰寺壁画修复项目、龙王辿文物保护项目、第二战区秋林大礼堂旧址修复项目，确保按照进度完成建设任务。
（五）做好文旅党委党建、纪检工作。一是深化思想教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实抓牢政治建设、思想建设；二是抓实基层组织和党员队伍建设，进一步激发党组织生机和活力；三是强化主体责任落实，抓作风建设驰而不息。
全县城乡公共文化基本服务正在逐步提升，国家全域旅游示范县创建部分重点项目逐步竣工投用，壶口景区5A级创建硬件设施逐步完善，文物保护开发取得明显成效，文化、旅游及文物执法力度逐步加大，全系统各项工作取得了一定成效。但做好文化旅游工作任务艰巨、责任重大，我们文化旅游系统还需鼓足干劲、加倍努力，为推进宜川文化旅游事业繁荣发展而努力工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县文化和旅游局部门本级（机关） | |
2 | 宜川县文化馆 | |
3 | 宜川县图书馆 | |
4 | 宜川县文化市场综合执法大队 | |
5 | 宜川县文体活动中心 | |
6 | 宜川县第二战区司令长官部秋林旧址文物管理所 | |
7 | 宜川县龙王辿遗址文物管理所 | |
8 | 宜川县旅游事业服务中心 | |
9 | 宜川县博物馆 | |
10 | 宜川县蒲剧团 | |
11 | 宜川县壶口文化传媒有限责任公司 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制88人，其中行政编制10人、事业编制78人；实有人员132人，其中行政13人、事业119人。单位管理的离退休人员44人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1602.99万元，其中一般公共预算拨款收入1602.99万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2021年本部门预算收入较上年增加55.59万元，主要原因是职业年金财政配套等社会保障缴费增加及项目增加；2021年本部门预算支出1602.99万元，其中一般公共预算拨款支出1602.99万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加55.59万元，主要原因是职业年金财政配套等社会保障缴费增加及项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1602.99万元，其中一般公共预算拨款收入1602.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加55.59万元，主要原因是职业年金财政配套等社会保障缴费增加及项目增加；2021年本部门财政拨款支出1602.99万元，其中一般公共预算拨款支出1602.99万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.59万元，主要原因是职业年金财政配套等社会保障缴费增加及项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1602.99万元，较上年增加55.59万元，主要原因是职业年金财政配套等社会保障缴费增加及项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1602.99万元，其中：
（1）行政运行（2070101）550.06万元，较上年减少46.69万元，原因是文化项目减少；
（2）文物保护（2070204）108.17万元，较上年增加47.61万元，原因是文物项目增加；
（3）社会保障和就业（2080506）87.68万元，较上年增加13.44万元，原因是社会保障和就业支持力度加大；
（4）住房公积金支出（2210201）63.83万元，较上年增加5.84万元，原因是住房保障缴费基数增加。
（5）债务还本支出（2310399）7.98万元，较上年增加0万元，原因是债务利息未偿还。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1602.99万元，其中：
工资福利支出（301）916.99万元，较上年减少37.47万元，原因是新增退休人员；
商品和服务支出（302）210.02万元，较上年增加90.82万元，原因是送戏下乡等服务类项目增加；
对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年增加0.78万元，原因是新增遗属；
资本性支出（基本建设）（309）214万元，较上年增加0.56万元，原因是文化旅游基础设施建设投入有所增加。
资本性支出（310）260万元，较上年增加2.02万元，原因是文化旅游基础设施建设投入有所增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1602.99万元，其中：
机关工资福利支出（501）651.96万元，较上年增加87.6万元，原因是调资及住房公积金、养老保险等比例调整，工资增加；
机关商品和服务支出（502）212.10万元，较上年增加7.85万元，原因是办公费用增加；
机关资本性支出（一）（503）351.96万元，较上年增加20万元，原因是项目减少；
机关资本性支出（二）（503）200万元，较上年减少12.6万元，原因是项目减少；
对事业单位经常性补助（505）177.02万元，较上年增加96.84万元，原因是事业单位项目增加；
对个人和家庭补助（509）1.98万元，较上年增加1.26万元，原因是单位有新增遗属。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因是严格执行八项规定，压缩财政支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是严格执行八项规定，压缩财政支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，压缩财政支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），0主要原因是严格执行八项规定，压缩财政支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，压缩财政支出。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费XX万元、公务用车购置费0万元.
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共979.69万元，其中政府采购货物类预算306万元、政府采购服务类预算673.69万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款600.98万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排63.1万元，较上年增加44.6万元，主要原因是公用经费增加且蒲剧团经费预算在内。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
2.附件2-2021年部门预算公开报表格式 文旅局部门.xlsx
