目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。以组织建设为重点，完善工会组织体系。
2、机构设置
2021包括内设机构1个,名称为宜川县职工俱乐部。
二、2021年度部门工作任务
1.以“三服务一加强”为主线，充分发挥工人阶级主力军作用。在全县工会系统继续集中开展“两学一做”学习教育，持续深化“问题墙+回音壁”、“党员小书包”、“党建云平台”“补短板、提素质、树形象”、“回答四个问题，争当四有干部”、“党日活动进社区”等载体。
2. 以构建和谐社会为目标，努力提高工会履职能力。开展“追赶超越”主题劳动竞赛。牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕县委、县政府确定的发展目标，认真组织开展“追赶超越”主题劳动竞赛，开展“当好主人翁，建功新时代”主题劳动竞赛和职工技术创新活动。县总工会组织非公企业并会同教育、卫生、城管等系统工会组织开展了劳动技能比赛。开展“安康杯”竞赛活动。
3. 以扶贫助困为基础，努力维护职工合法权益。按照新情况新特点，有针对性地解决职工普遍存在的就业培训、劳动报酬、安全生产、社会保障等问题，重点关注经营困难企业中职工权益保障问题，努力做好职工的思想引导、转岗安置、就业培训等工作。
4. 以组织建设为重点，完善工会组织体系。完善便捷有效的会籍管理办法，扩大工会组织覆盖面，开展农民工集中入会行动.
三、部门预算单位构成
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县总工会 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入147.17万元，其中一般公共预算拨款收入147.17万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少0.77万元，主要原因是人员经费减少；2021年本部门预算支出147.17万元，其中一般公共预算拨款支出147.17万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.77万元，主要原因是人员经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入147.17万元，其中一般公共预算拨款收入147.17万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.77万元，主要原因是人员编制减少；2021年本部门财政拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出147.17万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少0.77万元，主要原因是人员经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出147.17万元，较上年减少0.77万元，主要原因是人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出147.17万元，其中：
（1）行政运行（2012901）105.45万元，较上年减少2.86万元，原因是人员经费减少；
（2）其他群众团体事务支出（2012999）10万元，较上年无变化。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.16万元，较上年减少2.23万元，原因是人员减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.1万元，较上年增加 7.1万元，原因是上年没有核算，今年单独核算；
（5）住房公积金（2210201）10.47万元，较上年较少0.55万元，原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出147.17万元，其中：
工资福利支出（301）133.15 万元，较上年减少1.53万元，原因是人员经费减少；
商品和服务支出（302）13.6万元，较上年减少2.29万元，原因是人员经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出147.17万元，其中：
工资福利支出（505）133.15万元，较上年减少1.37万元，原因是人员经费减少；
商品和服务支出（505）13.6万元，较上年减少2.29万元，原因是人员减少。
对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，和上年比较无变化。
4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年度部门预算支出“三公”经费0万元，较上年没有变化，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化；公务接待费为0万元，较上年没有变化，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款147.17万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.6万元，较上年增加0.35万元，主要原因是公用经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
（见附表）
