目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、贯彻落实高校毕业生就业政策。
3、负责全县机关、事业单位工作人员工资福利待遇的综合管理和分配制度改革工作。
4、会同有关部门组织实施全县企事业单位人事制度改革，监督指导事业单位岗位设置管理和人员聘任以及职员、专业技术人员和工勤人员管理及农村实用人才工作。
5、贯彻执行劳动保障法律法规，贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁政策，维护劳资双方的合法权益。
6、综合管理全县政府机关、事业单位干部职工档案工作。
7、承办县政府交办的其他事项。
机构设置：宜川县人力资源和社会保障局，行政单位，正科级建制。局机关1个内设机构：进城办。内设股室：办公室、会计室、进城办、职改办、仲裁室、党建室、干部管理室、劳动和社会保障室、档案管理室、驻村工作队。下属事业单位:6个：劳动人事争议仲裁院、就业服务中心、城乡居民社会养老保险经办中心、机关事业养老保险经办中心、劳动监察局、劳动保障事务所。省市驻宜单位1个：宜川县养老保险经办中心。
二、2021年度部门工作任务
今年，我局将紧紧围绕全县中心工作，进一步强化组织领导，完善工作措施，提高工作效率，着力做好以下几方面工作：
1、配合做好事业单位人事制度改革工作。进一步加强专业技术人才队伍建设。加强和规范绩效工资总量管理，调整政府部门事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准。
2、全面落实社会保险制度。实施机关事业单位养老保险制度改革和被征地农民参加城镇职工基本养老保险工作。全面落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整。落实养老、失业、工伤等社会保险阶段性减免政策。
3、落实稳就业政策。统筹推进重点群体就业,加强创业扶持和公共就业服务能力建设，巩固提升就业扶贫成果。全年发放创业担保贷款1000万元以上，城镇登记失业率控制在4.3%以内。
4、加快构建和谐劳动关系。加强劳动监察执法检查，强力推动根治欠薪工作，提高劳动调解仲裁办案水平，促进全县劳动关系和谐稳定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县人力资源和社会保障局部门本级（机关） | |
2 | 宜川县城乡居民社会养老保险经办中心 | |
3 | 宜川县劳动保障事务所 | |
4 | 宜川县劳动监察大队 | |
5 | 宜川县机关事业养老保险经办中心 | |
6 | 宜川县就业服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员59人，其中行政11人、事业48人。单位管理的离退休人员19人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2599.86万元，其中一般公共预算拨款收入2599.86万元，2021年本部门预算收入较上年增加了112.31万元，主要原因是2021年部门工作任务增加，工作人员福利提升，本部门专项业务经费提升；2021年本部门预算支出2599.86万元，其中一般公共预算拨款支出2599.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加112.31万元，主要原因是2021年部门工作任务增加，工作人员福利提升，本部门专项业务经费提升。
（二）财政拨款收支情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2599.86万元，其中一般公共预算拨款收入2599.86万元，2021年本部门预算收入较上年增加112.31万元，主要原因是2021年部门工作任务增加，工作人员福利提升，本部门专项业务经费提升；2021年本部门预算支出2599.86万元，其中一般公共预算拨款支出2599.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加112.31万元，主要原因是主要原因是2021年部门工作任务增加，工作人员福利提升，本部门专项业务经费提升。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2599.86万元，较上年增加112.31万元，主要原因是专项业务经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年支出2599.86万元。人员经费支出893.13万元，较上年增加54.46万元，原因人员工资福利提升；公用经费支出18万元，较上年减少13.75万元，原因相关经费划入专项业务经费；专项业务经费支出1688.73万元，较上年增加39.85万元，原因相关经费划入专项业务经费。
2021年本部门当年一般公共预算支出2599.86万元，其中：
（1）行政运行（2010601）201.5万元，较上年增加6.03万元，原因是人员工资福利提升；
（2）事业运行（2010650）2398.36，较上年增加106.28万元，原因是2021年部门工作任务增加，工作人员福利提升，本部门专项业务经费提升；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2021年支出2599.86万元。人员经费支出893.13万元，较上年增加86.21万元，原因是专项业务经费支增加；公用经费支出18万元，较上年减少13.75万元，原因相关经费划入专项业务经费；专项业务经费支出1688.73万元，较上年增加39.85万元，原因相关经费划入专项业务经费。2021年本部门一般公共预算支出2599.86万元，其中：
工资福利支出（301）658.12万元，较上年减少143.28万元，原因是其他工资福利减少；
商品和服务支出（302）28万元，较上年减少8.85万元，原因是相关经费划入专项业务经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，原因是2020年新增一名遗属。
（2）2021年本部门一般公共预算支出2599.86万元，其中：
机关工资福利支出（501）260.22万元，较上年增加33.43万元，原因是职业年增加个人部分，人员工资福利提升；
机关商品和服务支出（502）6.6万元，较上年减少21.5万元，原因是相关经费划入专项业务经费；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本部门一般公共预算支出2599.86，较上年增加112.31万元，提升4.5%，原因是专项业务经费增加。
2021年本部门当年一般公共预算支出2599.86万元，其中：
工资福利支出（301）658.12万元，较上年减少143.28万元，原因是其他工资福利减少；
商品和服务支出（302）28万元，较上年减少8.85万元，原因是相关经费划入专项业务经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，原因是2020年新增一名遗属。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）260.22万元，较上年增加33.43万元，原因是职业年增加个人部分，人员工资福利提升；
机关商品和服务支出（502）6.6万元，较上年减少21.5万元，原因是相关经费划入专项业务经费；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款599.86万元。其中当年专项业务经费1688.73万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门2021年机关运行经费安排18万元，较上年减少13.75万元，降低76.4%，原因是相关经费划入专项业务经费。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分公开报表
（见附表）
