目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
承担宜川县县域工业园区的开发与建设，不断加大园区基础设施项目谋划和前期工作推进力度，为企业入驻提供基础保障和良好条件。
2、机构设置
宜川县工业园区管理委员会属事业单位，下设办公室、财务室、业务股等。
二、2021年度部门工作任务
2021年是“十四五”规划的起步之年，也是实施工业园区总体规划的开局之年。重点抓好以下工作：
（一）编制前置文件。依据国家相关法律法规，在总体规划和控制性详细规划完成的基础上，启动编制环评、水保、洪评、安评等前置支持性文件（即：环境影响评价、水土保持方案、防洪评估、安全评价），为工业园区合规化发展、企业顺利入园和项目顺利实施奠定坚实基础。
（二）加快土地征收。2021年计划启动储备土地四块约229.97亩。其中，①秋林片区约34亩，位于秋林镇十里坪敬老院南侧，东、北均临近309国道，南至仕望河，西为十里坪村天然河沟，作为供热供气、仓储物流、园区道路及绿化用地；②集义片区约93.14亩，位于郭东村西侧，与集义镇区接壤，由县道划分为南北两块，作为商业用地、公共用地和广场用地；③云岩天然气加工区阁楼井家村约102亩，作为二类工业工地、商业用地和基础设施建设用地。④范湾产业聚集区计划新建食品加工区一期工程，占地约40亩，位于鸭湾村东南角，北与电力局仓库接壤，东临青兰高速，南倚凤翅山底。
（三）完善基础设施。①拟在秋林片区新建供热厂1座，规模35.7MW，占地0.4公顷（6亩）。②根据水利河堤护岸工程的实施情况，拟在秋林片区建设道路2条（笃行一路约684米和笃行四路约366米，红线宽度12米），配套铺设给水、雨水、污水、电力、电信、燃气等管线。③秋林片区标准化厂房建设，总建筑面积 16139 ㎡。其中包含：建筑面积 8400 ㎡，综合服务楼 3180 ㎡，仓储库 3200 ㎡，办公楼建筑面积 519 ㎡，辅助用房（含食堂）840 ㎡。
（四）推进重点项目。①宜川县农产品仓储配送基地建设；该项目用地约40亩，新建1万吨气调库1座，2条智能选果线、普通仓库1座；②40万吨/年LNG天然气处理（二期）。建设年加工处理天然气3亿立方米，年产20万吨LNG;③集义站物流园区建设。该项目铁路专用线建设用地约700亩，物流园区建设用地约200亩。
（五）狠抓招商引资。制定出台工业园区招商引资优惠政策、工作流程和入园企业管理办法；制作推荐宣传片和户外广告，围绕各片区功能定位，策划包装一批招商引资项目，更新储备库，形成项目册子；加大极课智慧教育项目普及推广力度，扩大市场占有率；积极赴外开展精准招商活动，力争引进企业2家。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级宜川县工业园区管理委员会
纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有3个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县工业园区管理委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制15人，事业编制15人；实有人员15人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入161.65万元，其中一般公共预算拨款收入161.65万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.25万元，主要原因是工资普调、社会保障缴费增加；2021年本部门预算支出161.65万元，其中一般公共预算拨款支出161.65万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.25万元，主要原因是工资普调、社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入161.65万元，其中一般公共预算拨款收入161.65万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.25万元，主要原因是工资普调、社会保障缴费增加；2021年本部门预算支出161.65万元，其中一般公共预算拨款支出161.65万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.25万元，主要原因是工资普调、社会保障缴费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出161.65万元，较上年增加28.25万元，主要原因是工资普调、社会保障缴
费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出161.65万元，其中：
（1）其他发展与改革事务支出（2010499）123.39万元，较上年增加23.76万元，主要原因是人员及经费支出增加。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.16万元，较上年增加0.94万元，原因是工资普调，计算基数提高；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.58万元，较上年增加8.58万元，原因是职业年金上年未单独核算；
（6）住房公积金（2210201）12.32万元，较上年增加1.64万元，原因是工资普调，计算基数提高；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出161.65万元，其中：
工资福利支出（301）157.15万元，较上年增加26.99万元，原因是工资普调、社会保障缴费增加；
商品和服务支出（302）4.5万元，较上年增加1.25万元，原因是其他商品和服务支出增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出161.65万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）161.65万元，较上年增加4.43万元，原因是人员工资及各类保险增加；
4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。
“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共568万元，其中政府采购服务类预算568万元（详见公开报表中的政府采购表）。
“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款161.65万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排说明
“本部门无2021财政拨款机关运行费支出”。
“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
