目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实；制定完善全县青年工作规划并组织实施；围绕经济建设中心，组织指导开展富有青年特点的各项活动；负责抓好全县各级团的组织建设和团员队伍建设；领导全县少先队工作，指导青联、学联工作；负责全县希望工程和青少年“保护母亲河行动”的组织实施；承担政府有关青少年教育、管理、监督、保护、职务等事宜及青年对外联谊工作。
2、机构设置
中国共产主义青年团宜川县委员会是中共宜川县委领导下、共青团延安市委指导下的群众团体组织，属全额拨款单位,属正科建制，下设希望工程办公室。
二、2021年度部门工作任务
继续坚持围绕党政中心大局，扎实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，凝心聚力，锐意进取，团结带领全县广大团员青年为实现宜川富民强县的目标贡献青春力量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国共产主义青年团宜川县委员会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入69.19万元，其中一般公共预算拨款收入69.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.52万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；2021年本部门预算支出69.19万元，其中一般公共预算拨款支出69.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.52万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入69.19万元，其中一般公共预算拨款收入69.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.52万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；2021年本部门财政拨款支出69.19万元，其中一般公共预算拨款支出69.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.52万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出69.19万元，较上年增加3.52万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出69.19万元，其中：
（1）行政运行（2012901）48.45万元，较上年增加3.95万元，原因是工资普调、社会保障缴费增加；
（2）其他群众团体事务支出（2012999）6.5万元，较上年无变化，原因是基层团委工作职能未发生变化：
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.26万元，较上年减少0.55万元，原因是养老保险缴费基数发生变化；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.13万元，较上年增加3.13万元，原因是职业年金上年未单独核算；
（5）住房公积金（2210201）4.85万元，较上年增加0.06万元，原因是工资普调，计算基数提高；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出69.19万元，其中：
工资福利支出（301）60.89万元，较上年增加6.11万元，原因是人员工资及各类社会保险增加；
商品和服务支出（302）8.3万元，较上年减少2.58万元，原因是压缩经费，减少开支；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出69.19万元，其中：
机关工资福利支出（501）60.89万元，较上年增加6.11万元，原因是人员工资及各类社会保险增加；
机关商品和服务支出（502）8.3万元，较上年减少2.58万元，原因是压缩经费，减少开支。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。
“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、政府采购情况说明
“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。
“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款69.19万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.8万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人头经费增加。
“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元编入2021部门综合预算执行。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
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