目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》,组织开展红十字活动。
(二)开展自然灾害和突发事件救灾救助,向灾区群众和受难者提供人道主义救助,协助政府开展灾后恢复重建。
(三)开展应急救助指示的宣传和普及,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(四)依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作,规范开展造血干细胞捐献和移植工作,参与艾滋病结核病等疾病防治的宣传教育工作。
(五)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(六)完成县委交办的其他任务。
2、机构设置
宜川县红十字会未设置内设机构。
二、2021年度部门工作任务
今年我会将按照市会和县委县政府的有关要求，明确重点，夯实责任，采取有力措施，认真落实中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神、《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》《陕西省红十字会改革方案》和《延安市红十字会改革方案》，推动我县红十字事业高质量发展。重点做好以下几项工作：
（一）切实加强党的政治建设和政治引领，切实履行全面从严治党主体责任和监督责任，确保县委重大决策部署不折不扣落到实处。
（二）推动全面深化改革，落实好我县红十字会改革方案，进一步理顺管理体制。
（三）落实法定职责，进一步做好人道救助服务工作。
（四）推进信息服务平台建设，积极构建“互联网+红十字会”工作格局。
（五）在重大节日之际，进行造血干细胞、人体器官移植及无偿献血的宣传,提升广大市民对红会的认知度。
（六）按照市县关于脱贫攻坚的部署要求进一步做好精准脱贫和帮扶等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
本部门2021年部门预算编制范围为宜川县红十字会（本级）。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县红十字会部门本级（机关） | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入55.31万元，其中一般公共预算拨款收入55.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加25.12万元，主要原因是人员及专项经费的增加；2021年本部门预算支出55.31万元，其中一般公共预算拨款支出55.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加25.12万元，主要原因是人员及专项经费的增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入55.31万元，其中一般公共预算拨款收入55.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加25.12万元，主要原因是人员及专项经费的增加；2021年本部门财政拨款支出55.31万元，其中一般公共预算拨款支出55.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加25.12万元，主要原因是人员及专项经费的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出55.31万元，较上年增加25.12万元，主要原因是人员及专项经费的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出55.31万元，其中：
（1）其他红十字事业支出（2081699）43.5万元，较上年增加19.39万元，原因是增加2名工作人员；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.32万元，较上年增加1.66万元，原因是增加2名工作人员；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.66万元，较上年增加2.66万元，原因是增加了职业年金财政补贴部分；
（4） 住房公积金（2210201）3.83 万元，较上年增加 1.41万元，原因是增加2名工作人员；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出55.31万元，其中：
工资福利支出（301）48.81万元，较上年增加19.37万元，原因是增加2名人员；
商品和服务支出（302）6.5万元，较上年增加5.75万元，原因是增加2名人员及专项经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出55.31万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）55.31万元，较上年增加25.12万元，原因是增加2名人员及专项经费。
4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2021年“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2021年“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
2021年“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。
“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
2021年“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、政府采购情况说明
2021年“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。
2021年“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55.31万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年增加0.75万元，主要原因是人员的增加。
“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分 公开报表
（见附表）
