目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理执法方面的法律、法规和政策，起草相关制度和规定并组织实施；
（二）负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面工作；
（三）负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规的行政处罚；
（四）负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤污染等的行政处罚；
（五）负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚；
（六）负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚；
（七）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等的行政处罚；
（八）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营及违法回收贩卖药品等的行政处罚；
（九）组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应急保障、抢险救援等工作；
（十）负责城市管理委员会的日常工作；
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
机构设置：办公室，财务室，违法处理室。宜川县城市管理执法局、宜川县环境卫生管理站、宜川县市政公用设施养护管理大队、宜川县城市管理执法大队、宜川县垃圾填埋场、宜川县供热监督管理中心。
二、2021年度部门工作任务
1.实施垃圾中转站提升改造项目，旧址重建垃圾中转站1座，更新垃圾处置设施1套。
2.全面推进生活垃圾分类，改进垃圾收集转运方式，在东方小区门口、石沟坪河畔、三物煤场对面、县医院对面等处新建9个垃圾收集屋，集中收集压缩垃圾。
3.加大违建查处力度，以南北大街、城小巷、旅游一条街为重点，着力解决城区玻璃房外扩占用人行道等违建问题，并逐步向县城其他区域延伸。
4.公厕建设。在城区合适位置选址新建公厕2座。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县城市管理执法局部门本级（机关） | |
2 | 宜川县城市管理执法大队 | |
3 | 宜川县环境卫生管理站 | |
4 | 宜川县市政公用设施养护管理大队 | |
5 | 宜川县供热监管中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制128人，其中行政编制9人、事业编制119人；实有人员119人，其中行政12人、事业107人。单位管理的离退休人员15人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3750.55万元，其中一般公共预算拨款收入2410.55万元、政府性基金拨款收入1340万元、事业收入0万元，上年结转0万元，2021年本部门预算收入较上年增加500.45万元，主要原因是人员工资福利、人员经费标准提高、专项业务经费增加等；2021年本部门预算支出3750.55万元，其中一般公共预算拨款支出2410.55万元、政府性基金拨款支出1340万元、事业收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加500.45万元，主要原因是人员工资福利、人员经费标准提高、专项业务经费增加等。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入3750.55万元，其中一般公共预算拨款收入3750.55万元、政府性基金拨款收入1340万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加500.45万元，主要原因是人员工资福利、人员经费标准提高、专项业务经费增加等；2021年本部门财政拨款支出3750.55万元，其中一般公共预算拨款支出2410.55万元、政府性基金拨款支出1340万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加500.45万元，主要原因是人员工资福利、人员经费标准提高、专项业务经费增加等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出2410.55万元，较上年增加500.45万元，主要原因工资福利增加；人员经费标准提高；专项业务增加，经费加大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出2410.55万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.39万元，较上年增加21.59万元，原因是工资福利增加；人员经费标准提高；
（2）机关事业单位职业年金（2080506）67.2万元，较上年增加0.01万元，原因是工资福利增加；人员经费标准提高；
（3）行政运行（2120101）349.02万元，较上年减少1686.12万元，原因是项目工程减少；
（4）城管执法（2120104）313.94万元，较上年增加37.81万元，原因是执法大队运行经费增加；
（5）市政公用行业市场监管（2120107）167.86万元，较上年减少2.16万元，原因是项目工程减少；
（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）716.79万元，较上年增加增加694.65，原因是专项业务经费增加；
（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）16.21万元，较上年增加16.21万元，原因是公用经费增加；
（8）城乡社区环境卫生（2120501）548.16万元，较上年增加123.61万元，原因是专项业务经费增加；
（9）住房公积金（2210201）96.99万元，较上年减少4.53万元，原因是专项业务经费减少；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出2410.55万元，其中：
工资福利支出（301）1296.6万元，较上年增加0.95万元，原因是工资福利增加；
商品和服务支出（302）746.3万元，较上年减少841.52万元，原因是项目工程减少；
对个人和家庭的补助支出（303）344.22万元，较上年增加11.13万元，原因是环卫临时工人工资上年在工资福利科目预算；
债务利息及费用支出（307）23.43万元，较上年减少10.11万元，原因是到期债券利息减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出2410.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）174.99万元，较上年增加26.98万元，原因是工资福利增加。
机关商品和服务支出（502）564.8万元，较上年减少1000.27万元，原因是项目工程减少；
对事业单位经常性补助（505）1303.11万元，较上年增加132.72万元，原因是工资福利增加；
对个人和家庭的补助支出（509）344.22万元，较上年增加11.13万元，原因是环卫临时工人工资上年在工资福利科目预算；
债务利息及费用支出（511）23.43万元，较上年减少10.11万元，原因是到期债券利息减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2021年本部门当年政府性基金预算支出1340万元，较上年增加1340万元，主要原因是供热补贴专项资金增加。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门不涉及；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门不涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门不涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆48辆，单价10万元以上的设备2台（套）。2020年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价10万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共1649万元，其中政府采购货物类预算475万元、政府采购服务类预算1174万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2410.55万元，当年政府性基金预算拨款1340万元。当年国有资本经营预算拨款0万元，其中当年专项业务经费733.43万元，详见公开报表中的业务经费绩效目标表。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门2021年机关运行经费预算安排36.3万元，较上年增加4.3万元，主要原因是人员经费标准提高。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（……）
